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Summary Information

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390,725.4 Pesos Dominicanos
 
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2020-0016 
Compra de Artículos de Limpieza e Insumos  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de Artículos de Limpieza e Insumos, que serán utilizados en la Dirección General y en la Higienización de esta institución.  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/06/2020 12:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2020 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2020 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2020 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2020 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2020 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2020 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
390,725.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.994,779.00  DOP----View
2.3.9.1.0156,079.50  DOP----View
2.3.1.1.0153,048.90  DOP----View
2.3.9.9.019,794.00  DOP----View
2.3.7.2.052,250.00  DOP----View
2.3.7.2.0316,166.00  DOP----View
2.3.3.2.01199,408.20  DOP----View
2.3.9.5.0138,904.60  DOP----View
2.3.9.8.011,345.20  DOP----View
2.3.4.1.018,950.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020CF-066-20201400,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/06/2020 12:43:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
13/06/2020 13:08:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
15/06/2020 09:54:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
15/06/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
15/06/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Convocatoria.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC.F.033 OFERTA ECONÓMICA.docxOtroDownload
SNCC.F.042 INFORMACIÓN DEL OFERENTE.docxOtroDownload
Certificacion de Fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State 
   DO1.AWD.82871319/06/2020 13:19423,572.7 Pesos DominicanosActive 
    Final Report:19/06/2020 13:19Download
  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 Awarded lot
    GTG Industrial, SRL379,922.3 Pesos Dominicanos
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 Lote I Articulos de Limpieza
    GTG Industrial, SRL43,650.4 Pesos Dominicanos
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 Lote II Insumos
Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1Lista de artículos-
    
Subtotal
350,998.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol isopropílico 70% de 8onz45UD106.24,779.00
    
 
2
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador / Dispensador 6/16CAJ2,12412,744.00
    
 
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador manual 12/12CAJ1,0622,124.00
    
 
4
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azúcar blanca 125/1 (Sacos)6UD3,71222,272.00
    
 
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillos grises45UD41.31,858.50
    
 
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillos verdes45UD29.51,327.50
    
 
7
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Cloro35GAL100.33,510.50
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para pisos35GAL241.98,466.50
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en spray 10UD501.55,015.00
    
 
10
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo de 30 libras (sacos)2UD619.51,239.00
    
 
11
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01Escobas15UD1772,655.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras 30x54 100/1 (Fardos)10UD318.63,186.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras 55 100/1 (Fardos)10UD442.54,425.00
    
 
14
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01Guantes de gomas grueso médium (Pares)30PAQ70.82,124.00
    
 
15
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01Guantes desechables L 100/110CAJ7677,670.00
    
 
16
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida spray para voladores10UD2252,250.00
    
 
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón spray lotion 400 ML7CAJ1,958.813,711.60
    
 
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón líquido 3GAL129.8389.40
    
 
19
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón lavaplatos 10GAL182.91,829.00
    
 
20
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Lanilla (Rollos)3UD1,0623,186.00
    
 
21
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpia cerámica 10GAL182.91,829.00
    
 
22
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01Papel aluminio 75 pies5UD106.2531.00
    
 
23
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico 6/1/400 5PAQ5312,655.00
    
 
24
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico jumbo 6/1 (Fardos)65UD1,050.268,263.00
    
 
25
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01Papel PVC para alimentos 75 pies 2UD88.5177.00
    
 
26
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel toalla 6/1/580 (Fardos)35UD2,18376,405.00
    
 
27
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel toalla cocina 20/1 (Fardos)5UD1,7708,850.00
    
 
28
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Paño de microfibra 15UD147.52,212.50
    
 
29
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Sanitizante en spray 12/1 para dispensador5CAJ4132,065.00
    
 
30
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01Suaper20UD182.93,658.00
    
 
31
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas blancas 50/160PAQ94.45,664.00
    
 
32
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas estampadas 24/1 (fardos)6UD2,59615,576.00
    
 
33
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos 3 Oz 24/100 6CAJ3,534.121,204.60
    
 
34
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos cónicos 25/200/16CAJ2,95017,700.00
    
 
35
25111903 - Velas
2.3.9.8.01Velones aromáticos6UD224.21,345.20
    
 
36
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Wipes limpia pantallas estuche dispensador7UD731.65,121.20
    
 
37
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Wipes desinfectantes estuche dispensador10UD1,29812,980.00
 1.2  
 Lote 2Lote II-
    
Subtotal
39,726.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Botellas de agua de 16 Oz 12/1 (Fardos)15UD2463,690.00
    
 
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Botellas de agua de 16 Oz 20/1 (Fardos)45UD1808,100.00
    
 
3
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Té frío de melocotón 400 ml (botella)2UD5901,180.00
    
 
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Té frío de limón 400 ml (botella) (Fardos)4UD613.62,454.40
    
 
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Té de manzanilla 20/1 15CAJ224.23,363.00
    
 
6
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Azúcar parda (Libras)15UD29435.00
    
 
7
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01Chocolate 10/15CAJ110.2551.00
    
 
8
51212035 - Leche de cardo
2.3.4.1.01Leche sin lactosa 1 litro 12/1 (Fardos)10UD8958,950.00
    
 
9
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Azúcar de dieta 100/115CAJ289.14,336.50
    
 
10
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café descafeinado 10 Onz. (Latas)15UD224.23,363.00
    
 
11
50201706 - Café
2.3.1.1.01Capuchino 8/18CAJ4133,304.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/06/2020 13:19 (UTC -4 hours)
Detail
19/06/2020 12:43 (UTC -4 hours)
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10/06/2020 12:35 (UTC -4 hours)
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