Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
581,425 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2020-0126
Request Name:
Solicitud de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/06/2020 10:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/06/2020 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/06/2020 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/06/2020 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/06/2020 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/06/2020 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/06/2020 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2020 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
581,425.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
581,425.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1591793788884WuGUh
1
686,081.50
DOP
Vencido
Certificado.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/06/2020 08:58:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/06/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/06/2020 23:34:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/06/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/06/2020 12:06:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Oficio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha tec..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.830101
22/06/2020 09:11
349,870 Dominican Pesos
Final Report:
22/06/2020 09:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL
41,300 Dominican Pesos
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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
115,640 Dominican Pesos
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Comercial BDA, EIRL
60,180 Dominican Pesos
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Gestora de Repuestos Danny y Luis, SRL
132,750 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
581,425.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de Cloro al 8%
100
GAL
250
25,000.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de Mistolin
100
GAL
125
12,500.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de Jabón Líquido
75
GAL
240
18,000.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de Suavitel
60
GAL
300
18,000.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de Jabón de Cuaba Líquido
60
GAL
225
13,500.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de Vinagre Blanco
35
GAL
195
6,825.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de Manitas Limpia
70
GAL
1,095
76,650.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de Descalin
100
GAL
260
26,000.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Fardos de Fundas Negra de 30gls.
30
UD
1,500
45,000.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Fardos de Fundas Negra de 55gls.
30
UD
1,700
51,000.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Fardos de Fundas Rojas de 30gls.
20
UD
1,550
31,000.00
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Fardos de Fundas Rojas de 55gls.
20
UD
1,800
36,000.00
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Fundas Plásticas 13x16 Transparentes
20,000
UD
3
60,000.00
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Sacos de Ace de 30lbs.
50
UD
1,950
97,500.00
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Sacos de Sal en Grano de 100lbs.
10
UD
700
7,000.00
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Docenas de Suapers No.30
5
DOC
1,900
9,500.00
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Docenas de Escobas
2
DOC
2,200
4,400.00
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Docenas de Guantes Limpieza Size S, M y L
5
DOC
1,900
9,500.00
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Docenas de Toalla Verde
5
DOC
550
2,750.00
20
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Docenas de Brillos Scott
10
DOC
250
2,500.00
21
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cubeta de Cloro Granulado de 40lbs
5
UD
5,760
28,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.830101
Informe final de la selección DO1.AWD.830101
22/06/2020 09:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.201849
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2020-0126 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
22/06/2020 08:58
(UTC -4 hours)
Detail