Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
137,708.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2020-0168
Request Name:
COMPRA DE VEGETALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VEGETALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/06/2020 09:30:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2020 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2020 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/06/2020 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2020 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2020 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2020 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2020 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2020 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
137,708.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
137,708.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202006307
1
137,708.20
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 307.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2020 11:34:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/06/2020 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA 307.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS SOLUCIONES TERRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.821810
10/06/2020 11:37
137,708.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/06/2020 11:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Terra STV, SRL
137,708.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
137,708.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AUYAMA
300
LB
48
14,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
44
LB
81
3,564.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI MORRON
69
LB
87
6,003.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
APIO PAQUETE
15
PAQ
121
1,815.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO IMPORTADO SACO DE 25 LIBRAS
2
UD
10,800
21,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BERENGENA
48
UD
19
912.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BROCOLI VERDE
30
LB
72
2,160.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA BLANCA
46
LB
104.5
4,807.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
44
LB
102.3
4,501.20
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CILANTRO ANCHO PAQUETE
10
PAQ
121
1,210.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COLIFLOR
30
LB
72
2,160.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHUGA REPOLLADA
60
LB
72.6
4,356.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIMONCILLO HOJA DE TE
10
LB
230
2,300.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAPA
1,000
LB
50
50,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PEPINO
10
UD
27.5
275.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PUERRO FINO PAQUETE
5
PAQ
385
1,925.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO
8
UD
190
1,520.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TAYOTA
60
UD
21
1,260.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE BUGALU
69
LB
60
4,140.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VERDURA PAQUETE
10
PAQ
175
1,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ZANAHORIA
150
LB
47
7,050.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.821810
Informe final de la selección DO1.AWD.821810
10/06/2020 11:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.199735
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2020-0168 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
10/06/2020 11:34
(UTC -4 hours)
Detail