Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 63,088.28 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-UC-CD-2020-0087   Request Name: ADQUISICION DE NEUMATICOS Y REPARACION TOYOTA LANDCRUISER 2008, DICOM-0183 PLACA EG-01146.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE NEUMATICOS Y REPARACION TOYOTA LANDCRUISER 2008, DICOM-0183 PLACA EG-01146.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/06/2020 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/06/2020 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/06/2020 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/06/2020 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/06/2020 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/06/2020 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/06/2020 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/06/2020 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2020 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2020 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,088.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 17,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 46,088.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 DICOM-0183 1 66,193.28  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS DICOM-0183.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/06/2020 14:13:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 09/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS DICOM-0183.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download SOLICITUD DE COMPRAS COMPONENTES DE VEHICULO DICOM-0183.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA TOYOTA PRADO 2008.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.820928 09/06/2020 14:21 59,201.07 Dominican Pesos           Final Report: 09/06/2020 14:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Viamar, SA 38,846.07 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Centro Automotriz Durán, SRL 20,355 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         VEHICULOS, REPARACIONES -         Subtotal 63,088.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 CONJUNTO DE CREMAYERA 1 UD 9,500 9,500.00           2 15111701 - Espesantes de (...)15111701 - Espesantes de combustible 2.3.7.2.99 POWER STEELING HIDRAULICO 1 UD 250 250.00         3 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 REPARACION DE CREMAYERA 1 UD 7,500 7,500.00         4 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 NEUMATICOS REF. 265/65 R17 4 UD 11,459.57 45,838.28 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.820928 Informe final de la selección DO1.AWD.820928 09/06/2020 14:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.199527 La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2020-0087 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 09/06/2020 14:13 (UTC -4 hours) Detail