Contract Notice Detail
Summary Information

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1,090,000 Dominican Pesos
 
EGEHID-DAF-CM-2020-0213 
Compra de materiales para alimentación de bomba de agua 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de materiales para alimentación de bomba de agua 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

09/06/2020 16:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2020 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2020 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2020 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
1,090,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.011,090,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020DSF-CM-37211,090,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/06/2020 22:23:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/06/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
12/06/2020 13:26:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
EXISTENCIA CM 0213.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOL COMPRAS ESPECIF CM-0213.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOL COMPRAS ESPECIF CM-0213.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.82450215/06/2020 22:31706,024.35 Dominican Pesos
    Final Report:15/06/2020 22:31Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Direen, SRL706,024.35 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición Materiales Eléctricos-
    
Subtotal
1,090,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
17
39121701 - Soportes eléct(...)
2.3.9.6.01Materiales para instalacioin de bomaba - ver lista de cantidades en solicitud de compras1UD1,090,0001,090,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
15/06/2020 22:31 (UTC -4 hours)
Detail
15/06/2020 22:23 (UTC -4 hours)
Detail