Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
39,820 Dominican Pesos
Request Reference:
CDC-UC-CD-2020-0042
Request Name:
SUMINISTRO DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/06/2020 11:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/06/2020 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/06/2020 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2020 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2020 11:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2020 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2020 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2020 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2020 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,820.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
4,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
12,800.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
10,320.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
12,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1591290808920
1
38,056.40
DOP
Vencido
APROPIACIÒN.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/06/2020 12:03:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICIÒN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tècnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACIÒN.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.819311
05/06/2020 12:14
38,056.4 Dominican Pesos
Final Report:
05/06/2020 12:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
38,056.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
20,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.9.01
BANDEJAS DE ESCRITORIO EN METAL
4
UD
1,000
4,000.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
PILAS AAA
35
UD
100
3,500.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
PAQUETE CHINCHETAS
1
UD
100
100.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER HP 105A
4
UD
3,200
12,800.00
1.2
SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
19,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 81/2 X 11
40
RESMA
205
8,200.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 81/2 X 14
12
RESMA
250
3,000.00
5
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POS-IT 3X3
30
UD
50
1,500.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS AZUL
8
CAJ
70
560.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS NEGRO
6
CAJ
70
420.00
15
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA
8
UD
55
440.00
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO PEQUEÑO
20
CAJ
40
800.00
19
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLOS
30
CAJ
20
600.00
21
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTORES DE HOJAS
6
UD
200
1,200.00
26
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 4 PULG.
6
UD
450
2,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.819311
Informe final de la selección DO1.AWD.819311
05/06/2020 12:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.198929
La lista de oferentes del proceso CDC-UC-CD-2020-0042 publicada por Comision de Defensa Comercial
05/06/2020 12:03
(UTC -4 hours)
Detail