Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
14,145 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-UC-CD-2020-0024
Request Name:
COMPRA DE UTENSILIO PARA LA COCINA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE UTENSILIO PARA LA COCINA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/06/2020 12:52:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/06/2020 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/06/2020 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/06/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2020 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2020 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2020 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/06/2020 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2020 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2020 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,145.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
8,445.00
DOP
----
View
2.3.1.3.03
1,400.00
DOP
----
View
2.3.1.3.02
4,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
cd-2020-0024
2
14,200.00
DOP
Vencido
SCAN_20200605_110850037.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/06/2020 14:28:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/06/2020 14:42:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SCAN_20200605_110850037.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SCAN_20200605_110850037.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.827238
18/06/2020 14:53
21,815.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/06/2020 14:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Athill & Martinez, SA
21,815.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Productos de Despensa
-
Subtotal
14,145.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
JARRA DE CRISTAL
4
UD
500
2,000.00
2
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
PLATOS PLANO GRANDE BLANCO EN MELANINA
20
UD
110
2,200.00
3
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
PLATOS PASTELERO BLANCO EN MELANINA
20
UD
80
1,600.00
4
50221001 - Granos
2.3.1.3.03
PLATO BOWL HONDO GRANDE BLANCO MELANINA
20
UD
70
1,400.00
5
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.3.02
JARRA GRANDE TRANSPARENTE, CON TAPA (PLASTICA)
20
UD
160
3,200.00
6
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
TAZA BLANCA (PARA CAFÉ O TE, CHOCOLATE) 12OZ O MAS
20
GAL
70
1,400.00
7
50101541 - Setas u hongos
2.3.1.3.02
CUCHARAS DE METAL PARA COMIDA (TAMAÑO ESTANDAR)
20
UD
55
1,100.00
8
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
BAYETA (TOALLA HIGIENICA PARA COCINA)
3
CAJ
415
1,245.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.827238
Informe final de la selección DO1.AWD.827238
18/06/2020 14:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.201415
La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2020-0024 publicada por Hospital Docente SEMMA
18/06/2020 14:28
(UTC -4 hours)
Detail