Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
15,300 Dominican Pesos
Request Reference:
UASD-DAF-CM-2020-0071
Request Name:
Adquisicion de Toner Original
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Toner Original para el D pto de Revalida
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dpto de Revalida Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/06/2020 10:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/06/2020 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/06/2020 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/06/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/06/2020 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/06/2020 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/06/2020 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/06/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/06/2020 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,912.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
9,912.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
9,912.00
DOP
Octubre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
10
1
9,912.00
DOP
Vencido
Actad e Adjudicacion DE TONER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2020 08:51:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/06/2020 10:45:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/06/2020 11:23:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/06/2020 12:04:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/06/2020 12:12:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/06/2020 15:01:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/06/2020 08:24:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/06/2020 11:57:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
05/06/2020 12:23:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
05/06/2020 17:15:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
08/06/2020 10:32:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA DE TONER.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de Revalida.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.841304
09/07/2020 09:04
9,912 Dominican Pesos
Final Report:
09/07/2020 09:04
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
9,912 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
15,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner original 85A de impresion
4
UD
3,825
15,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.841304
Informe final de la selección DO1.AWD.841304
09/07/2020 09:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.200873
La lista de oferentes del proceso UASD-DAF-CM-2020-0071 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo
17/06/2020 08:51
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.198538
toner
03/06/2020 20:08
(UTC -4 hours)
Detail