Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
822,500 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0163
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE RED PARA ESTA PGR. S/R 020-165.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE RED PARA ESTA PGR. S/R 020-165.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/06/2020 15:05:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/06/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/06/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2020 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2020 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2020 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2020 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
822,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
700,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
22,500.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
30,000.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
70,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2.6.5.5.01
1
822,500.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO 0163.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2020 14:51:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/06/2020 12:52:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/06/2020 14:30:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/06/2020 14:54:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO 0163.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA SWITCH DE 48 PUERTOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA TESTER CAMARA IP.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA UPS 1KVA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PLIEGO DE CONDICIONES PARA CMC-0163.pdf
Terms and Conditions
Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0163.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.821630
10/06/2020 15:19
931,020 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/06/2020 15:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
931,020 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
822,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43222612 - Interruptores
(...)
43222612 - Interruptores de red
2.6.5.5.01
SWITCH DE 48 PUERTOS (VER Y LLENAR FICHA TECNICA ANEXA)
7
UD
100,000
700,000.00
2
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04
REGLETA STRIP HORIZONTAL
5
UD
4,500
22,500.00
3
39121011 - Fuentes ininte
(...)
39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia
2.6.5.6.01
UPS DE 1 KILO (VER Y LLENAR FICHA TECNICA ANEXA)
2
UD
15,000
30,000.00
4
41113630 - Multímetros
2.6.5.7.01
CAMARA TESTER (VER FICHA TECNICA ANEXA)
2
UD
35,000
70,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.821630
Informe final de la selección DO1.AWD.821630
10/06/2020 15:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.199847
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0163 publicada por Procuraduría General de la República
10/06/2020 14:51
(UTC -4 hours)
Detail