Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	203,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MMUJER-DAF-CM-2020-0018
Request Name:	Compra de baterías y gomas para uso vehículos del Ministerio de la Mujer
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de baterías y gomas para uso vehículos del Ministerio de la Mujer
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/06/2020 10:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/06/2020 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/06/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/06/2020 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

203,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	66,608.00 DOP	----	View
2.3.5.3.01	136,392.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1590777035090XTAL4	1327	203,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/06/2020 12:46:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	03/06/2020 18:10:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	04/06/2020 09:45:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	04/06/2020 09:57:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 20185.pdf	Certificación DGII de pago de impuestos al día	Download
SOLICITUD 20247.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD 30031.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD 30032.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD 30039.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD 30042.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD 30045.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD 30093.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD 30114.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Pliego de condiciones especificas o Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.820228

08/06/2020 13:43

202,075 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

08/06/2020 13:43

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Daf Trading, SRL

202,075 Pesos Dominicanos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
203,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111703 - Baterías para (...)

2.3.9.6.01

Lote I: Batería 13/12 para vehículo Toyota Camry, año 2001, asigna a Directora Financiera.

9,440

9,440.00

26111703 - Baterías para (...)

2.3.9.6.01

Batería 27 F para minibús Toyota Hiace, año 2009, para camioneta Isuzu KB, Año 2000, Asignados al Departamento de Transportación, para camioneta Ford Ranger, año 2011, asignada a Línea de Emergencia de Higüey, para vehículo Toyota Fortuner, año 2008, asignada a la Dirección de Educación en Género y para vehículo Mitsubishi Nativa, año 2003, asignada al Departamento de Atención a la Violencia.

10,030

50,150.00

26111703 - Baterías para (...)

2.3.9.6.01

Batería 11/12 para vehículo Toyota Prius, año 2015, Asignada al Departamento de Transportación.

7,018

7,018.00

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

Lote II: Gomas 195/60 R15 para camioneta Isuzu KB, Año 2000, Asignada al Departamento de Transportación

4,916

19,664.00

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

Gomas 265/70 R15 para jeepeta Mitsubishi Montero Sport, año 1998, asignada al Departamento de Transportación y para vehículo Mitsubishi Nativa, año 2003, asignada al Departamento de Atención a la Violencia.

8,024

64,192.00

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

Gomas 195/65 R15 para vehículo Toyota Prius, año 2015, Asignada al Departamento de Transportación.

5,110

20,440.00

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

Gomas 235/75 R 15 para camioneta Ford Ranger, año 2011, asignada a Línea de Emergencia de Higüey.

8,024

32,096.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.820228	Informe final de la selección DO1.AWD.820228	08/06/2020 13:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.199204	La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CM-2020-0018 publicada por Ministerio de la Mujer	08/06/2020 12:46 (UTC -4 hours)	Detail