Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	107,628 Dominican Pesos
Request Reference:	ARSSEMMA-UC-CD-2020-0022
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/06/2020 10:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/06/2020 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/06/2020 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	19/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

107,628.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

6,270.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

18,300.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

2,178.00 DOP

----

View

2.6.5.6.01

40,120.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

5,160.00 DOP

----

View

2.6.5.7.01

35,600.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0022	1	126,576.24 DOP	Vencido	Confirmacion de Fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/06/2020 12:07:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

02/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

02/06/2020 15:07:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

02/06/2020 15:54:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

02/06/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

02/06/2020 18:24:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/06/2020 09:47:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/06/2020 09:51:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Confirmacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Requisicion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Invitacion a Presentar Oferta ARSSEMMA-UC-CD-2020-0022.pdf	Other	Download
Solicitud de Compra o Contratacion.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.817922

03/06/2020 15:36

102,814.43 Dominican Pesos

Final Report:

03/06/2020 15:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

102,814.43 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
107,628.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTORES LT 1/2 CURVO

120

2,400.00

40142009 - Mangueras mult(...)

2.3.9.9.01

MANGUERA LT 3/4 (PIES)

1,900.00

27112123 - Prensa de mesa

2.3.6.3.04

TIE WRAP 12

100

1,400.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOREES LT 3/4 RECTOS

150.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

BREAKERS DE 40 AMP DE DOS POLOS

750

3,750.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.01

TAPE SUPER DE 33

380

1,900.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

BREAKERS 30 AMP POLOS

790

9,480.00

31351101 - Ensambles de t(...)

2.3.6.3.06

TUBOS IMC DE 10 DE 1 1/2

1,290

5,160.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTORES IMC DE 1/2

290

870.00

40142009 - Mangueras mult(...)

2.3.9.9.01

MANGUERA LT DE 1/2 (PIES)

500

14,500.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTORES LT 1/2 RECTO

2,850.00

27112501 - Herramientas c(...)

2.3.6.3.04

CURVA IMC DE 1 1/2

389

778.00

23171604 - Cortadores de (...)

2.6.5.7.01

ALAMBRE #2 THW NEGRO (PIES)

400

35,600.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

BREAKERS DE 100 AMP DE 3 POLOS INDUSTRIAL (VER IMAGEN ANEXA)

11,990

11,990.00

39121616 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

CAJA DE BREAKERS NEMA 3R DE 24 ESPACIOS, TRIFASICA

14,900

14,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.817922	Informe final de la selección DO1.AWD.817922	03/06/2020 15:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.198384	La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-UC-CD-2020-0022 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros	03/06/2020 12:07 (UTC -4 hours)	Detail