Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 95,560 Dominican Pesos   Request Reference: CORAAVEGA-UC-CD-2020-0021   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/06/2020 12:10:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/06/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/06/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 95,560.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 8,200.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 87,360.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 CORAAVEGA-UC-CD-021-2020 1 95,560.00  DOP Vencido Certificación existencia de fondos 1.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/06/2020 14:24:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/06/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/06/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/06/2020 13:25:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 04/06/2020 10:38:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificación existencia de fondos 1.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.818524 04/06/2020 15:36 53,010.23 Dominican Pesos           Final Report: 04/06/2020 15:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Max Comercial, SRL 53,010.23 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE PRODECUTOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO -         Subtotal 95.560,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS LIMPIADORES P/INODORO 10 UD 110 1.100,00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 8 UD 125 1.000,00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA P/MANO 12/1 18 PAQ 1.800 32.400,00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO IND. 800' 24 PAQ 1.715 41.160,00           5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500 (10/1) 12 PAQ 1.150 13.800,00           6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #38 Y #40 10 UD 170 1.700,00           7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO DESINFECTANTE 40 UD 110 4.400,00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.818524 Informe final de la selección DO1.AWD.818524 04/06/2020 15:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.198745 La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-UC-CD-2020-0021 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega 04/06/2020 14:24 (UTC -4 hours) Detail