Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
140,130 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0021
Request Name:
Servicio de alquiler de artículos varios
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
servicio de alquiler de los artículos varios, para ser utilizados en la reunión con Supervisores, Encargados, Sub-Encargados y Auxiliares de las estaciones de Seguridad del Metro y Teleférico de Santo Domingo, con la finalidad de fortalecer las medidas implementadas sobre el Covid-19, a efectuarse en el área de la cancha de este Cuerpo Especializado
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/06/2020 13:00:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/06/2020 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/06/2020 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/06/2020 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/06/2020 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/06/2020 13:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/06/2020 13:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/06/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/06/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,130.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
35,700.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
95,940.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
570.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
7,200.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
720.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG15910293161798EDNn
421
140,000.04
DOP
Vencido
Apropiación presupuestaría.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/06/2020 14:25:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/06/2020 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.816119
01/06/2020 14:30
140,000.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/06/2020 14:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores y Servicios Stefen, SRL
140,000.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
140,130.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48102001 - Sillas para re
(...)
48102001 - Sillas para restaurantes
2.6.1.1.01
Sillas tiffany
20
UD
200
4,000.00
2
48102001 - Sillas para re
(...)
48102001 - Sillas para restaurantes
2.6.1.1.01
Sillas plasticas
180
UD
30
5,400.00
3
52121604 - Manteles
2.3.9.9.01
Forros blancos
180
UD
50
9,000.00
4
56101538 - Mesas o bufete
(...)
56101538 - Mesas o bufetes para el comedor
2.6.1.1.01
Mesas de 60
22
UD
300
6,600.00
5
52121604 - Manteles
2.3.9.9.01
Manteles de 60 cremas
22
UD
400
8,800.00
6
56101538 - Mesas o bufete
(...)
56101538 - Mesas o bufetes para el comedor
2.6.1.1.01
Centros de mesa
6
UD
700
4,200.00
7
56101538 - Mesas o bufete
(...)
56101538 - Mesas o bufetes para el comedor
2.6.1.1.01
Mesas rectangulares
10
UD
200
2,000.00
8
56101538 - Mesas o bufete
(...)
56101538 - Mesas o bufetes para el comedor
2.6.1.1.01
Manteles rectangulares
10
UD
300
3,000.00
9
56101538 - Mesas o bufete
(...)
56101538 - Mesas o bufetes para el comedor
2.6.1.1.01
Centros de mesa buffet
6
UD
1,750
10,500.00
10
49121503 - Carpas
2.3.9.9.01
Carpas 5x5
8
UD
7,000
56,000.00
11
49121503 - Carpas
2.3.9.9.01
Carpas 6x12
2
UD
9,500
19,000.00
12
48101904 - Copas para ser
(...)
48101904 - Copas para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Copas de agua
20
UD
22
440.00
13
52121604 - Manteles
2.3.9.9.01
Bambalinas
6
UD
450
2,700.00
14
27112105 - Pinzas
2.3.6.3.04
Pinzas de servir
6
UD
95
570.00
15
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos de buffet
180
UD
20
3,600.00
16
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedores de buffet
180
UD
20
3,600.00
17
48101709 - Dispensadores
(...)
48101709 - Dispensadores de hielo
2.6.5.2.01
Hielera plasticas con sus pinzas
8
UD
90
720.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.816119
Informe final de la selección DO1.AWD.816119
01/06/2020 14:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.197895
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0021 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
01/06/2020 14:25
(UTC -4 hours)
Detail