Contract Notice Detail
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Base Total Price:
707,760 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CM-2020-0006
Request Name:
MATERIALES GASTABLES Y SUMINISTRO DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES Y SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/05/2020 15:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
29/05/2020 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/06/2020 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/06/2020 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/06/2020 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/06/2020 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/06/2020 15:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/06/2020 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/06/2020 15:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/06/2020 15:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/06/2020 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
707,760.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
106,000.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
555,560.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
37,200.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
9,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG15907590289633Z3qI
1
731,171.66
DOP
Vencido
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA-2020.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/06/2020 17:23:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/05/2020 20:25:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/06/2020 10:52:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/06/2020 11:58:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
02/06/2020 12:11:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/06/2020 15:49:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
03/06/2020 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA-2020.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.816929
02/06/2020 17:46
731,171.66 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/06/2020 17:46
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Contract Value
Document(s)
Grupo Laizel, SRL
731,171.66 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
707,760.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
REMAS PAPEL BOND 20 8.5X11
200
RESMA
230
46,000.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
REMAS DE PAPEL BOND 8 1/2X13
60
RESMA
255
15,300.00
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
REMAS DE PAPEL BOND 8 1/2X14
60
RESMA
265
15,900.00
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
REMAS DE PAPEL DE HILO 8 1/2X11
36
RESMA
800
28,800.00
5
44122013 - Cubiertas para
(...)
44122013 - Cubiertas para informes
2.3.9.2.01
CUBIERTA PARA ENCUADERNAR, AZUL MEDIO GBP 8.5X11
50
UD
415
20,750.00
6
44122013 - Cubiertas para
(...)
44122013 - Cubiertas para informes
2.3.9.2.01
CUBIERTA PLAST. C/LINEAS ARTESCO 8.5X11
50
UD
325
16,250.00
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO 10/1
24
CAJ
565
13,560.00
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PARA PIZARRA ROJO 10/1
24
CAJ
565
13,560.00
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PARA PIZARRA VERDE 10/1
24
CAJ
565
13,560.00
10
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
LIBROS RECORD 500 PAGINAS
48
UD
425
20,400.00
11
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
LIBROS RECORD 300 PAGINAS
48
UD
350
16,800.00
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLO 12/1
36
CAJ
335
12,060.00
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AZUL 12/1
36
CAJ
335
12,060.00
14
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VERDE 12/1
36
CAJ
335
12,060.00
15
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA COLOR NEGRO 664
20
UD
900
18,000.00
16
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA COLOR AMARILLO 664
20
UD
900
18,000.00
17
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA COLOR CIAN 664
20
UD
900
18,000.00
18
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA COLOR MANGENTA 664
20
UD
900
18,000.00
19
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONERS HP CE505X
20
UD
6,500
130,000.00
20
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X11
100
CAJ
410
41,000.00
21
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X14
60
CAJ
570
34,200.00
22
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZULES
84
CAJ
150
12,600.00
23
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS NEGROS
84
CAJ
160
13,440.00
24
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS ROJOS
84
CAJ
160
13,440.00
25
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
84
CAJ
130
10,920.00
26
27112505 - Ganchos para e
(...)
27112505 - Ganchos para empaquetaduras
2.3.6.3.06
GANCHOS ARCHIVADOR DE PAPELES 50/1
36
UD
250
9,000.00
27
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILLA 8 1/2X11
24
CAJ
1,400
33,600.00
28
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILLA 8 1/2X13
24
CAJ
2,200
52,800.00
29
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS GRANDE
97
UD
100
9,700.00
30
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS PEQ.
96
UD
75
7,200.00
31
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE
48
CAJ
225
10,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.816929
Informe final de la selección DO1.AWD.816929
02/06/2020 17:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.198239
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CM-2020-0006 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
02/06/2020 17:23
(UTC -4 hours)
Detail