Contract Notice Detail
Summary Information

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668,750 Dominican Pesos
 
CESP-DAF-CM-2020-0005 
MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP). 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/05/2020 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2020 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2020 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2020 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2020 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2020 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2020 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2020 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2020 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2020 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
668,750.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99116,898.50  DOP----View
2.3.9.1.01256,051.50  DOP----View
2.3.3.2.01264,250.00  DOP----View
2.3.7.2.0320,500.00  DOP----View
2.3.9.9.0411,050.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1590598862912RC8rt1371,219.12  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/06/2020 15:45:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/05/2020 23:47:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
30/05/2020 16:37:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
01/06/2020 10:37:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
03/06/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD COMPRAS-2020.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA (2).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.81583301/06/2020 16:12731,219.12 Dominican PesosActive
    Final Report:01/06/2020 16:12Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Pelón Comercial, SRL731,219.12 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
668,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99ADQUISICION DE CLORO150GAL115.9917,398.50
    
 
2
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99ADQUISICION DE ACE/SACO 30LB100UD99599,500.00
    
 
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01ADQUISICION DE FUNDAS DE BAÑO #13200PAQ7515,000.00
    
 
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01ADQUISICION DE FUNDAS DE JARDIN #55200PAQ7515,000.00
    
 
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ADQUISICION FARDO PAPEL HIGIENICO JUMBO P/DISPENSADOR200UD800160,000.00
    
 
6
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01ADQUISICION DE ACIDO MURIATICO45GAL38517,325.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ADQUISICION DE MISTOLIN 150GAL24036,000.00
    
 
8
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ADQUISICION DE D-SCALIN100GAL33533,500.00
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03ADQUISICION DE JABON LIQUIDO100GAL20520,500.00
    
 
10
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01ADQUISICION DE CEPILLO DE PARED55UD69.13,800.50
    
 
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ADQUISICION DE BRILLO CON ESPONJA50UD48.52,425.00
    
 
12
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01ADQUISICION DE LAVA PLATOS LIQUIDO100GAL37537,500.00
    
 
13
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ADQUISICION DE PAPEL TOALLA SUPER RESISTENTE FARDO22UD75016,500.00
    
 
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01ADQUISICION DE SERVILLETAS/FARDO150UD58587,750.00
    
 
15
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR VARIOS OLORES80UD1108,800.00
    
 
16
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01ADQUISICION DE SUAPER #32 ALGODON 100%120UD17020,400.00
    
 
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ADQUISICION DE ESCOBAS120UD15518,600.00
    
 
18
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01ADQUISICION DE RECOGEDOR DE BASURA 70UD19013,300.00
    
 
19
47131619 - Cabezas de tra(...)
2.3.9.1.01ADQUISICION DE GOMAS P/SACAR AGUA110UD23525,850.00
    
 
20
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01ADQUISICION DE PIEDRAS AROMATICAS P/BAÑOS170UD50.38,551.00
    
 
21
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04ADQUISICION DE GUANTES DE LIMPIEZA VARIOS COLORES85UD13011,050.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
03/06/2020 01:12 (UTC -4 hours)
Detail
01/06/2020 16:12 (UTC -4 hours)
Detail
01/06/2020 15:45 (UTC -4 hours)
Detail