Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	24,000 Dominican Pesos
Request Reference:	Defensor del Pueblo-UC-CD-2020-0055
Request Name:	Adquisición de materiales de oficina para uso en la institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de oficina para uso en la institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/05/2020 14:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/05/2020 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/05/2020 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/05/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/05/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/05/2020 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/05/2020 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2020 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

24,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	20,165.00 DOP	----	View
2.3.9.2.02	240.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	2,220.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	175.00 DOP	----	View
2.6.9.5.02	1,200.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	1	1	24,000.00 DOP	Vencido	DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 27 ENERO 2020.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/05/2020 09:15:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/05/2020 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	27/05/2020 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 27 ENERO 2020.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
No Especif. tecnicas .txt	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requisicion de materiales de oficina .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.813808

28/05/2020 11:17

21,828.48 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/05/2020 11:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

21,828.48 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
18,170.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

Cinta para sumadoras Sharp EL2630

240.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Goteros de tinta 2 onz color azul

105.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Goteros de tinta 2 onz color rojo

70.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Ganchos macho y hembra

600.00

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

Espirales 1"

350.00

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

Espirales 1/2"

5.7

285.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Post-it 3x5 color amarillo (buena calidad)

720.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Post-it 3x3 color amarillo (buena calidad)

600.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos para impresora HP M203 Dw negro (Original)

3,500

14,000.00

60121010 - Pergaminos

2.6.9.5.02

Cubierta plásticas transparentes para encuadernar

200

1,200.00

1.2

Suministros de Oficina

Subtotal
5,830.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips para papel Jumbo

240.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips para papel No.1

204.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Corrector líquido de brocha

216.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.02

Lápiz de carbón

240.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcador permanente rojos

120.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

Protectores de hojas Paquete 100/1 8.50 x 11 (transparente)

350

1,750.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas estándar

150

1,800.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel bond 81/2x14

RESMA

225

900.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

Libretas rayadas 8.1/2 x 11 amarillas

360.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.813808	Informe final de la selección DO1.AWD.813808	28/05/2020 11:17 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.197238	La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-UC-CD-2020-0055 publicada por Defensor del Pueblo	28/05/2020 09:15 (UTC -4 hours)	Detail