Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	21,045.3 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2020-0047
Request Name:	Adquisición de Baterias Mf31 750 10 100
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Baterías Mf31 750 10 100 Para uso en la Ambulancia de este Centro de Salud, aprobado medianamente No. 1647 de fecha 20/05/2020 del Director General de este Centro de Salud.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/05/2020 12:31:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/05/2020 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/05/2020 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/05/2020 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/05/2020 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/05/2020 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/05/2020 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26/05/2020 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/05/2020 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/05/2020 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

21,045.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	21,045.30 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	1	1	21,045.30 DOP	Vencido	certificacion.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/05/2020 09:13:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/05/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA ..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud (14).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.813904

02/06/2020 09:17

24,833.45 Dominican Pesos

Final Report:

02/06/2020 09:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Comercial Rodríguez, SRL

24,833.45 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
21,045.30

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111703 - Baterías para (...)

2.3.9.6.01

Baterias Mf31 750 12 100

10,522.65

21,045.30

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.813904	Informe final de la selección DO1.AWD.813904	02/06/2020 09:17 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.197236	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2020-0047 publicada por Hospital Central de las FFAA	28/05/2020 09:13 (UTC -4 hours)	Detail