Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 102,701.3 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAFE-UC-CD-2020-0061   Request Name: COMPRA DE KIT HIGIENIZADOR PARA EL PERSONAR.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE GUANTES DE LÁTEX, DISPENSADOR DE HEAND CLEANERS, FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL Y MASCARILLAS TIPO CIRUJANO PRA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/05/2020 15:02:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/05/2020 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/05/2020 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/05/2020 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/05/2020 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/05/2020 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/05/2020 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2020 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2020 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 102,701.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 8,944.40  DOP ---- View 2.3.9.9.01 15,953.60  DOP ---- View 2.3.7.2.03 77,803.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1590418303484B6dpH 1042 102,701.30  DOP Vencido 20200525_724.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/05/2020 15:15:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/05/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 20200525_724.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 20200525_725.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 20200525_725.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.811627 03/06/2020 12:49 102,701.3 Dominican Pesos           Final Report: 03/06/2020 12:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           ST Croix, SRL 102,701.3 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 102,701.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 GUANTE 100/1 2 UD 696.2 1,392.40         2 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 DISPENSADOR DE HEAND CLEANERS 26 UD 613.6 15,953.60         3 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 GEL ANTIBACTERIAL 9.4 OZ 105 UD 197.06 20,691.30         4 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 GEL ANTIBACTERIAL 128 OZ 44 UD 1,298 57,112.00         5 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 MASCARILLAS DESECHABLES TIPO CIRUJANO 4 UD 1,888 7,552.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.811627 Informe final de la selección DO1.AWD.811627 03/06/2020 12:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.196743 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2020-0061 publicada por Instituto Dominicano del Café 25/05/2020 15:15 (UTC -4 hours) Detail