Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
40,440 Dominican Pesos
Request Reference:
MERCADOM-UC-CD-2020-0094
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/05/2020 15:02:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/05/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/05/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2020 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/05/2020 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/05/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2020 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2020 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,440.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
15,360.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
1,080.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
24,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
94
94
40,440.00
DOP
Vencido
certificacion de fondo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/05/2020 11:03:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/05/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/05/2020 10:58:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion de fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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requisicion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.812913
27/05/2020 11:22
40,804.4 Dominican Pesos
Final Report:
27/05/2020 11:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
40,804.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
40,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICAS 21*26 AD PIMENTADA BLANCA
200
UD
2
400.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NO 4 GALONES
400
UD
1.5
600.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NO 55 GALONES
400
UD
1.9
760.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETRERGENTE 1000 GR
2
PAQ
1,000
2,000.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO EN PASTILLA
20
UD
100
2,000.00
6
53102504 - Guantes o mito
(...)
53102504 - Guantes o mitones
2.3.2.3.01
GUANTES PLASTICOS (pares)
36
PAQ
30
1,080.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA( fardo)
30
PAQ
800
24,000.00
8
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SWAPER NO 32
24
UD
250
6,000.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
24
UD
150
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.812913
Informe final de la selección DO1.AWD.812913
27/05/2020 11:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.197027
La lista de oferentes del proceso MERCADOM-UC-CD-2020-0094 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario
27/05/2020 11:03
(UTC -4 hours)
Detail