Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 95,308.6 Pesos Dominicanos   Request Reference: PROINDUSTRIA-UC-CD-2020-0038   Request Name: Compra de materiales para la instalación de la luminaria en la 4to. Nivel de esta Sede Central.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: “Compra de los siguientes materiales: 1500 pies de alambre Americano #12, 3 cintas adhesiva, 70 tapa ciega octagonal con kno ½¨, 70 conectores UF, 200 pies de alambre de goma #12, 200 pies de alambre de acero, 300 tarugos azules, 300 tornillo de 1 ½ tirafondo y la instalación de los mismo, lo cual será utilizada en el 4to. nivel de esta Sede Central”.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/05/2020 15:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2020 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2020 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2020 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2020 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/05/2020 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/05/2020 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2020 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2020 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 95,308.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 39,884.00  DOP ---- View 2.2.7.1.06 53,690.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 354.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,380.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 CF-055 1 100,000.00  DOP Vencido Ceriticacion de Fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/05/2020 15:13:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/05/2020 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Técnica uc-038.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra uc-038.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ceriticacion de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.809120 20/05/2020 15:28 93,556.3 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 20/05/2020 15:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL 93,556.3 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 95,308.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre Americano #12. 1,500 UD 11.8 17,700.00         2 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 Cintas Adhesiva 3 UD 460.2 1,380.60         3 39121424 - Tapas del bloq(...)39121424 - Tapas del bloque de terminales 2.3.9.6.01 Tapa Ciega Octagonal con kno 1/2¨ 70 UD 100.3 7,021.00         4 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conectores UF 70 UD 100.3 7,021.00           5 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre de Goma #12 200 UD 21.24 4,248.00           6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre de Acero 200 UD 17.7 3,540.00           7 32141108 - Clavijas de el(...)32141108 - Clavijas de electrodo 2.3.9.6.01 Tarugos Azules 300 UD 1.18 354.00           8 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 Tornillo de 1 ½ Tirafondo 300 UD 1.18 354.00           9 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 Servicio de instalación 1 UD 53,690 53,690.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.809120 Informe final de la selección DO1.AWD.809120 20/05/2020 15:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.196127 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2020-0038 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 20/05/2020 15:13 (UTC -4 hours) Detail