Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 145,020 Dominican Pesos   Request Reference: CNZFE-UC-CD-2020-0011   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/05/2020 14:03:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2020 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2020 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/05/2020 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/05/2020 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/05/2020 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 29/05/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2020 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2020 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 145,020.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 133,340.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 11,680.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1589460544242KAEg8 1 144,000.00  DOP Vencido CAP CD-0011.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/05/2020 14:56:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/05/2020 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 18/05/2020 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD CD-0011.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CAP CD-0011.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD CD-0011.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.807625 18/05/2020 15:05 140,686.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/05/2020 15:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Brothers RSR Supply Offices, SRL 61,957.2 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Carechem Dominicana, SRL 78,729.6 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTRO DE LIMPIEZA -         Subtotal 145,020.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE BAÑO JUMBO 172 UD 120 20,640.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PRECORTADO 182 UD 220 40,040.00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS (FALDO) 5 UD 1,400 7,000.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 AMBIENTADORES 36 UD 130 4,680.00           5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 GEL ANTIBACTERIAL GALÓN 30 UD 1,700 51,000.00           6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE GEL 12 UD 1,805 21,660.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.807625 Informe final de la selección DO1.AWD.807625 18/05/2020 15:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.195747 La lista de oferentes del proceso CNZFE-UC-CD-2020-0011 publicada por CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION 18/05/2020 14:56 (UTC -4 hours) Detail