Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,175.8 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAFE-UC-CD-2020-0049   Request Name: COMPRA DE MATERIALES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO SUR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO LA LANZA, DIRECCIÓN GENERAL SUR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/COLON, ESQ. JOAQUIN BALAGUER Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/05/2020 13:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2020 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2020 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/05/2020 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/05/2020 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2020 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2020 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2020 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2020 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 35,175.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 3,776.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 26,845.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,554.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1589207167eEVBX 905 35,175.80  DOP Vencido 20200518_673.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/05/2020 13:55:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/05/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 20200518_673.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 20200518_674.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 20200518_674.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.807815 10/06/2020 09:55 35,175.8 Dominican Pesos           Final Report: 10/06/2020 09:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supli-Burgos Comercial, SRL 35,175.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,175.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 SELLADOR DE TECHO 5 UD 5,369 26,845.00           2 39111609 - Linternas de q(...)39111609 - Linternas de queroseno, propano o butano 2.3.9.9.01 FOCOS RECARGABLES 2 UD 1,416 2,832.00           3 46101601 - Municiones de (...)46101601 - Municiones de defensa u orden público 2.3.9.9.04 CAUCHOS P/ESCOPETAS 1 UD 4,554.8 4,554.80         4 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS PARA PINTAR 2 UD 147.5 295.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 ROLO Y PORTA ROLO P/PINTAR 1 UD 649 649.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.807815 Informe final de la selección DO1.AWD.807815 10/06/2020 09:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.195727 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2020-0049 publicada por Instituto Dominicano del Café 18/05/2020 13:55 (UTC -4 hours) Detail