Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 275,900 Dominican Pesos   Request Reference: INAGUJA-DAF-CM-2020-0007   Request Name: COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCIÓN E INSUMOS DEL ÁREA DE LIMPIEZA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/49 #49 ENSANCHE LA fE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/05/2020 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/05/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2020 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 25/05/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 275,900.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 6,250.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 19,650.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 216,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 13,000.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 21,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 0007 1 275,900.00  DOP Vencido cert. fondos materiales e insumos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/05/2020 14:16:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/05/2020 18:26:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/05/2020 12:28:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/05/2020 14:22:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 17/05/2020 22:47:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 18/05/2020 08:26:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 19/05/2020 10:14:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 19/05/2020 15:18:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLCITUD INSUMOS HIGIENE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha materiales e insumos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download AUTORIZACION MATERIALES E INSUMOS.jpeg Other Download cert. fondos materiales e insumos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.809919 25/05/2020 13:26 67,004.31 Dominican Pesos           Final Report: 25/05/2020 13:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Avalancha, SRL 31,050 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Luyens Comercial, SRL 13,154.31 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Ransa, SRL 22,800 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL -         Subtotal 275,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN GEL A BASE DE ALCOHOL 10 GAL 1,300 13,000.00         6 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 Dispensadores institucionales de jabón o gel 5 UD 1,250 6,250.00           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PARES DE GUANTES REUSABLES 65 UD 130 8,450.00           2 46181804 - Gafas protecto(...)46181804 - Gafas protectoras 2.3.9.9.04 LENTES DE PROTECCIÓN 21 UD 300 6,300.00         3 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 DESINFECTANTE PARA TUNELES 750 GAL 270 202,500.00         4 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILICO 10 GAL 1,350 13,500.00         5 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.9.04 CAJAS DE GUANTES DESECHABLES 10 UD 490 4,900.00           8 41112213 - Termómetros de(...)41112213 - Termómetros de mano 2.6.5.7.01 TERMOMETRO DE MANO 3 UD 7,000 21,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.809919 Informe final de la selección DO1.AWD.809919 25/05/2020 13:26 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.196306 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CM-2020-0007 publicada por Industria Nacional de la Aguja 21/05/2020 14:16 (UTC -4 hours) Detail