Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
320,001 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2020-0168
Request Name:
ADQUISICION DE VARA PERTIGA CON SU KIT DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE VARA PERTIGA CON SU KIT DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2020 15:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/05/2020 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/05/2020 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/05/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/05/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/05/2020 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/05/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/05/2020 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2020 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2020 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
320,001.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
320,001.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CF-2020
2020
320,001.00
DOP
Vencido
CF-0168.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/06/2020 10:34:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/05/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/05/2020 23:59:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/05/2020 09:51:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/05/2020 15:29:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/05/2020 22:13:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/05/2020 11:11:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/05/2020 11:53:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA 0168.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD 0168.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CF-0168.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.824910
16/06/2020 10:51
529,230 Dominican Pesos
Final Report:
16/06/2020 10:51
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Premium Business Service, SRL
529,230 Dominican Pesos
DO1.AWD.847912
24/07/2020 11:21
289,536 Dominican Pesos
Final Report:
24/07/2020 11:21
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Khalicco Investments, SRL
289,536 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
320,001.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26101747 - Varas de empuj
(...)
26101747 - Varas de empuje
2.3.9.8.01
ADQUISICION DE PERTIGAS CON SU KIT DE LIMPIEZA
15
UD
21,333.4
320,001.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.847912
Informe final de la selección DO1.AWD.847912
24/07/2020 11:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.824910
Informe final de la selección DO1.AWD.824910
16/06/2020 10:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.200622
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2020-0168 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
16/06/2020 10:34
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.196252
Ver Circular Anexa.
21/05/2020 11:53
(UTC -4 hours)
Detail