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Summary Information

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54,516 Pesos Dominicanos
 
MIMARENA-UC-CD-2020-0092 
Adquisición de Cartuchos, para ser utilizados en el Banco de Semillas Endémicas y Nativas de este Ministerio. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Cartuchos, para ser utilizados en el Banco de Semillas Endémicas y Nativas de este Ministerio. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Cayetano Germosén, 'Esq. Avenida Gregorio Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

14/05/2020 10:02:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2020 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
54,516.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0154,516.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1584556723161MnQGH185754,516.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/05/2020 09:25:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/05/2020 10:32:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
14/05/2020 10:33:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS 6764.pdfDownload
FICHA TECNICA 6764.pdfDownload
APROPIACION PRESUPUESTARIA 1857.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.80950320/05/2020 09:3774,226.01 Pesos DominicanosActive
    Final Report:20/05/2020 09:37Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Offitek, SRL74,226.01 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
54,516.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO CF361A MAGENTA.2UD8,85017,700.00
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO CF361A AZUL.2UD9,20418,408.00
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO CF361A AMARILLO.2UD9,20418,408.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/05/2020 09:37 (UTC -4 hours)
Detail
20/05/2020 09:25 (UTC -4 hours)
Detail