Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
103,058 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2020-0146
Request Name:
COMPRA DE VEGETALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VEGETALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/05/2020 13:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/05/2020 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/05/2020 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/05/2020 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/05/2020 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/05/2020 13:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/05/2020 13:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2020 13:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2020 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
103,058.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
103,058.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202005249
1
103,058.00
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 249.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/05/2020 12:10:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/05/2020 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS SOLUCIONES TERRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.803810
11/05/2020 12:19
103,058 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/05/2020 12:19
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Contract Value
Document(s)
Soluciones Terra STV, SRL
103,058 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
103,058.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
50
LB
81
4,050.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI MORRON
60
LB
87
5,220.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
APIO
10
PAQ
121
1,210.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO SACO DE 25 LIBS
1
UD
10,800
10,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BROCOLI VERDE
30
LB
72
2,160.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BERENGENA
48
UD
19
912.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA BLANCA
60
LB
104.5
6,270.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
50
LB
102.3
5,115.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CILANTRO ANCHO
8
PAQ
121
968.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JENGIBRE
5
LB
198
990.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COLIFLOR
30
LB
72
2,160.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHUGA REPOLLADA
25
LB
72.6
1,815.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIMONCILLO HOJA DE TE
15
LB
230
3,450.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAPA
800
LB
50
40,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PEPINO
16
UD
27.5
440.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PUERRO FINO
8
PAQ
385
3,080.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO
6
UD
190
1,140.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REMOLACHA
20
LB
94
1,880.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TAYOTA
48
UD
21
1,008.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE BUGALU
50
UD
60
3,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VERDURA
10
PAQ
175
1,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ZANAHORIA
120
LB
47
5,640.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.803810
Informe final de la selección DO1.AWD.803810
11/05/2020 12:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.194874
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2020-0146 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
11/05/2020 12:10
(UTC -4 hours)
Detail