Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	102,533.12 Dominican Pesos
Request Reference:	CNSS-UC-CD-2020-0032
Request Name:	SUMINISTROS DE LIMPIEZA ABRIL-JUNIO.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTROS DE LIMPIEZA ABRIL-JUNIO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/04/2020 11:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/04/2020 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/04/2020 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/05/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/05/2020 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/05/2020 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/05/2020 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2020 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2020 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

S/N

Budget Total Value

102,533.12 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

47,097.36 DOP

----

View

2.3.7.2.99

2,340.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

7,028.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

10,251.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

7,766.70 DOP

----

View

2.3.7.2.03

16,200.06 DOP

----

View

2.3.4.1.01

11,850.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1587735334211vlGI	1	121,400.00 DOP	Vencido	Preventivo materiales de limpieza.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/05/2020 18:35:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

30/04/2020 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/04/2020 17:33:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/04/2020 23:36:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

01/05/2020 10:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/05/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Preventivo materiales de limpieza.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud Suministros de Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Técnica.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.807405

18/05/2020 11:51

113,251.51 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/05/2020 11:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

76,688.67 Dominican Pesos

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Prolimpiso, SRL

12,866.72 Dominican Pesos

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Inversiones ND & Asociados, SRL

23,696.12 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

2.10.1.8.10. Materiales y suministros limpieza

Subtotal
102,533.12

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

'Servilletas Cuadradas Paq 50/1

PAQ

82.39

1,977.36

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas para manos tipo C-Fold Paq. 100/1

PAQ

3,680.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

Detergente en Polvo funda 900g

195

2,340.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas para basura 36x54 Tanque Paq 5/1

100

PAQ

2,800.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

'Fundas para basura 28x35 Jardin 10/1

PAQ

1,988.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas para basura Zafacon 25/1

PAQ

2,240.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponja de Fregar

276.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en Spray baño

275

5,775.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro GL

GAL

120

1,440.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vaso ecologico carton 10 oz 'Paq 50/1

133.3

6,665.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

'Vasos de papel ecologico tipo cono 'Paq 200/1

110.17

1,101.70

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Higienico Jumbo Blanco doble hoja, 820 pies Paq. 4/1

540

12,960.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Pañuelo facial Caja 100/1

520.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla para Manos 6x800 caja 6/1

1,300

7,800.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla de mano pre cortada, doble hoja 393 pies caja 6/1

1,440

20,160.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

'Jabón liquido suave tipo espuma 'Botella 1,000 ML

GAL

566.67

10,200.06

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

''Lava platos

GAL

250

6,000.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Gel en base alcohólica para manos Botella 1,000 ML

592.5

11,850.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante líquido

GAL

230

2,760.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.807405	Informe final de la selección DO1.AWD.807405	18/05/2020 11:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.195283	La lista de oferentes del proceso CNSS-UC-CD-2020-0032 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social	13/05/2020 18:35 (UTC -4 hours)	Detail