Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
211,000 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0020
Request Name:
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y SUMINISTRO DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y SUMINISTRO DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2020 13:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/04/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/04/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/04/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/04/2020 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/04/2020 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/04/2020 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2020 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2020 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
211,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
207,400.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG15877460993382BQK5
3
280,094.48
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2020 12:32:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/04/2020 10:42:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/04/2020 09:02:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/04/2020 12:03:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/04/2020 09:20:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/04/2020 10:24:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/04/2020 11:08:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/04/2020 12:36:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
28/04/2020 12:53:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
28/04/2020 12:59:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
28/04/2020 12:59:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
30/04/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA DE TONER.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE TONER.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.797710
30/04/2020 12:47
280,094.48 Dominican Pesos
Final Report:
30/04/2020 12:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ICU Soluciones Empresariales, SRL
280,094.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
211,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP-312 CYAN
4
UD
3,500
14,000.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP-312 MEGENTA
4
UD
3,500
14,000.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP-312 AMARILLO
4
UD
3,500
14,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP-312 NEGRO
5
UD
3,500
17,500.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP- CF-400 NEGRO
4
UD
2,500
10,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP-411A MAGENTA
3
UD
3,500
10,500.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP-412A AMARILLO
3
UD
3,500
10,500.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP-413A AZUL
4
UD
3,500
14,000.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP-410 NEGRO
4
UD
3,500
14,000.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 954 MAGENTA
4
UD
900
3,600.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 954 AMARILLO
5
UD
900
4,500.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 954 AZUL
5
UD
900
4,500.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 954 NEGRO
5
UD
900
4,500.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 951 MAGENTA
10
UD
900
9,000.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 951 AMARILLO
10
UD
900
9,000.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 951 AZUL
10
UD
900
9,000.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 951 NEGRO
12
UD
900
10,800.00
18
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
COVER PARA ENCUADERNAR
100
UD
100
10,000.00
19
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA SCOT
60
UD
400
24,000.00
20
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA AAA
20
UD
90
1,800.00
21
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA ALCALINA AA
20
UD
90
1,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.797710
Informe final de la selección DO1.AWD.797710
30/04/2020 12:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.193952
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0020 publicada por Tesorería Nacional
30/04/2020 12:32
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.193692
RE: Confusion en listado de consumibles
29/04/2020 09:21
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.193418
Confusion en listado de consumibles
27/04/2020 09:40
(UTC -4 hours)
Detail