Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	412,500 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0037
Request Name:	Adquisición de Rollos de Papel Kraft.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de rollos de papel kraft para uso en este Centro de Salud. aprobado mediante oficio No. 1367 de fecha 15/04/2020 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/04/2020 09:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/04/2020 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/04/2020 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/04/2020 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/04/2020 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/04/2020 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/04/2020 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2020 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2020 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

412,500.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	412,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	1	1	412,500.00 DOP	Vencido	Certificacion Presupuestaria.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/04/2020 10:23:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/04/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	21/04/2020 18:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA...pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.792603

22/04/2020 10:41

405,625 Dominican Pesos

Final Report:

22/04/2020 10:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MQJ Suplidores de Materiales y Servicios En General, SRL

405,625 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
412,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121612 - Cortadoras de (...)

2.3.9.2.01

Rollos de papel Kraft

250

1,650

412,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.792603	Informe final de la selección DO1.AWD.792603	22/04/2020 10:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.193100	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0037 publicada por Hospital Central de las FFAA	22/04/2020 10:23 (UTC -4 hours)	Detail