Contract Notice Detail
Summary Information

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238,671.32 Dominican Pesos
 
HDSSD-DAF-CM-2020-0018 
Compra de Materiales de Limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de Materiales de Limpieza 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/04/2020 12:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
238,671.32 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.01424.80  DOP----View
2.3.9.1.0134,573.12  DOP----View
2.3.2.2.015,760.00  DOP----View
2.3.9.3.0141,132.80  DOP----View
2.3.7.2.9910,443.00  DOP----View
2.3.5.5.01137,297.60  DOP----View
2.3.9.9.045,500.00  DOP----View
2.3.6.3.073,540.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202011238,671.32  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/05/2020 11:09:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/04/2020 17:42:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
20/04/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
HDSSD-DAF-CM-2020-0018.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
HDSSD-DAF-CM-2020-0018.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.80930720/05/2020 12:51432,367.81 Dominican PesosActive
    Final Report:20/05/2020 12:52Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Mercantil Rami, SRL353,325.04 Dominican Pesos
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    Inversiones Inogar, SRL79,042.77 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Materiales y Utensilios de Limpieza-
    
Subtotal
238,671.32
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01AMBIENTADOR TIPO AEROSOÑ6UD70.8424.80
    
2
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRIS DE NYLON20UD15.34306.80
    
 
3
52101508 - Tapetes de ent(...)
2.3.2.2.01CLORO GALON96CAJ605,760.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CUBETA PLASTICA P/LIMPIEZA 3GL4GAL106.79427.16
    
5
42281604 - Desinfectantes(...)
2.3.9.3.01LIMPIADOR QUIMICO PARA PISOS GALON6UD188.81,132.80
    
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA PISO GALON120UD82.69,912.00
    
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO SACO15GAL696.210,443.00
    
8
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA 18x24 CAL 150 NEGRA FARDO30UD96.082,882.40
    
9
42281603 - Desinfectante (...)
2.3.9.3.01FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE 28x35 CAL150 FARDO100GAL40040,000.00
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDA PLASTICA NEGRA 36x54 CAL 150 FARDO120PAQ50060,000.00
    
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDA PLASTICA ROJA DE 55 GALS CAL 150 F/100 FARDO120PAQ59070,800.00
    
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01GUANTES FUERTES NEGROS PARES50PAQ68.443,422.00
    
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01LANILLA BLANCA DE 60 YARDAS ROLLOS2PAQ7001,400.00
    
14
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01RECOGEDOR DE BASURA UNIDAD20PAQ83.781,675.60
    
 
15
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE SANGRE GALON33UD637.7221,044.76
    
16
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04SUAPER #36 UNIDAD50UD1105,500.00
    
 
17
30102004 - Lámina de acer(...)
2.3.6.3.07VINAGRE BLANCO GALON30UD1183,540.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
20/05/2020 12:52 (UTC -4 hours)
Detail
12/05/2020 11:09 (UTC -4 hours)
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