Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	914,480 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CM-2020-0018
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/04/2020 11:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/04/2020 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/04/2020 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/04/2020 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/04/2020 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/04/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/04/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

914,480.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	142,800.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	396,580.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	329,100.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	11,000.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	35,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1582640971662dWjDm	1	1,107,618.80 DOP	Vencido	Certificación de apropiaciónd e fondo.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/04/2020 14:23:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	14/04/2020 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	15/04/2020 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	15/04/2020 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Proceso ARD-DAF-CM-2020-0018.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras o contratación.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Convocatoria ARD-DAF-CM-2020-0018.pdf	Other	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.787716

15/04/2020 14:56

1,107,406.4 Dominican Pesos

Final Report:

15/04/2020 14:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Pelón Comercial, SRL

1,107,406.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
914,480.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO (SUPERIOR CALIDAD)

400

GAL

34,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE DE PISO (SUPERIOR CALIDAD)

400

GAL

170

68,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PINOL (SUPERIOR CALIDAD)

340

GAL

160

54,400.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESCURTIDOR DE BAÑO (SUPERIOR CALIDAD)

250

GAL

320

80,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABÓN LIQUIDO (SUPERIOR CALIDAD)

250

GAL

190

47,500.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE (SUPERIOR CALIDAD)

150

GAL

270

40,500.00

12161903 - Agentes de esp(...)

2.3.7.2.99

DETERGENTE EN POLVO (SACO) (SUPERIOR CALIDAD)

100

1,080

108,000.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

PIEDRAS AROMÁTICAS (SUPERIOR CALIDAD)

320

11,200.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR VARIADOS (SUPERIOR CALIDAD)

400

78.95

31,580.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

TRAPEADOR DE FIBRA (SUPERIOR CALIDAD)

200

160

32,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLÁSTICAS CON SUS PALOS (SUPERIOR CALIDAD)

200

131

26,200.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS (FARDO) (SUPERIOR CALIDAD)

100

590

59,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO (FARDO) (SUPERIOR CALIDAD)

370

730

270,100.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED (SUPERIOR CALIDAD)

100

5,200.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES PLÁSTICOS PARA LIMPIEZA (SUPERIOR CALIDAD)

100

110

11,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS PARA BASURA DE 55 GALONES (PAQUETES) (SUPERIOR CALIDAD)

500

35,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.787716	Informe final de la selección DO1.AWD.787716	15/04/2020 14:56 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.192489	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2020-0018 publicada por Armada de República Dominicana	15/04/2020 14:23 (UTC -4 hours)	Detail