Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 672,725 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2020-0068   Request Name: Solicitud de Materiales Limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Limpieza.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/04/2020 12:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/04/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/04/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/04/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/04/2020 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/04/2020 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/04/2020 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/04/2020 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2020 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2020 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 672,725.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 672,725.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1586267575727CPiTP 478 793,815.50  DOP Vencido img001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/04/2020 12:57:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/04/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type img002.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download img002 - copia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.787613 15/04/2020 13:01 735,387.8 Dominican Pesos           Final Report: 15/04/2020 13:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grumman Investment, EIRL 735,387.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 672,725.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones De Jabon De Cuaba Liquido 100 UD 225 22,500.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones De Desinfectante 300 UD 150 45,000.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones De Suavitel 100 UD 300 30,000.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones De Cloro Liquido 300 UD 225 67,500.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones De Manitas Limpias 100 UD 1,045 104,500.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fundas Negras De 30gls 40 UD 1,500 60,000.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fundas Negras De 55gls 20 UD 1,600 32,000.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fundas Rojas De 30gls 40 UD 1,500 60,000.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fundas Rojas De 55gls 30 UD 1,700 51,000.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rollos De Papel Higienico Jumbo 250 UD 205 51,250.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fundas Plasticas Transparentes 13x16 20,000 UD 3 60,000.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones De Vinagre Blanco 35 UD 185 6,475.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones De Descalin 100 UD 238 23,800.00         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Sacos De Ace De 30 Libras 20 UD 1,990 39,800.00         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Sacos De Sal En Grano 100libras 10 UD 630 6,300.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Docenas De Guantes De Limpieza Size S, M, L 5 UD 1,900 9,500.00         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Docenas De Toallas Verde 5 UD 455 2,275.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Docenas De Brillos Scott 5 UD 165 825.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.787613 Informe final de la selección DO1.AWD.787613 15/04/2020 13:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.192478 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2020-0068 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 15/04/2020 12:57 (UTC -4 hours) Detail