Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 217,425 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CM-2020-0014   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE MAYORDOMIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2020   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE MAYORDOMIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2020   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2020 10:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/04/2020 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/04/2020 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/04/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/04/2020 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/04/2020 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/04/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2020 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2020 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,680.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 9,024.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,996.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 8,160.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 2,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE MAYORDOMIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2020 21,680.00  DOP Junio 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 CC-086-2020 1 21,680.00  DOP Vencido CC-086-2020 EL ENCANTO.pdf 2021 CC-086-2020 1 21,680.00  DOP Vencido CC-086-2020 EL ENCANTO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/04/2020 09:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/04/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 07/04/2020 18:30:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.787603 15/04/2020 09:11 282,735.61 Dominican Pesos           Final Report: 15/04/2020 09:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ricardo Abreu Abreu 209,586.93 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Almacenes El Encanto, S.A.S 21,680 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Offitek, SRL 51,468.69 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS DE MAYORDOMIA -         Subtotal 217,425.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO AL 5.5% 60 GAL 67 4,020.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO PEQUEÑO DE 48 1,728 UD 14 24,192.00         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 48 UD 20 960.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS ENROLLABLES DE 6 UD 270 UD 78 21,060.00         5 25172905 - Sistema para l(...)25172905 - Sistema para lavar o limpiar la farola delantera 2.3.9.6.01 SCALITE 3 UD 400 1,200.00         6 25172905 - Sistema para l(...)25172905 - Sistema para lavar o limpiar la farola delantera 2.3.9.6.01 FAROLA EN POLVO 12 UD 75 900.00         7 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 JABON LIQUIDO DE MANO 36 UD 140 5,040.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE 55 GALONES NEGRA 4,500 UD 4 18,000.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE 30 GALONES NEGRA 2,000 UD 3 6,000.00         10 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 DISPENSADOR PARA JABON 8 UD 1,000 8,000.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA C/PALO 12 UD 130 1,560.00         12 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 45 GAL 138 6,210.00         13 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR LIQUIDO 30 GAL 525 15,750.00           14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA COLOR VERDE 24 UD 50 1,200.00         15 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 DETERGENTE (ACE) 180 LB 24 4,320.00         16 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 40 C/P 6 UD 130 780.00         17 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 20 GAL 115 2,300.00         18 25172905 - Sistema para l(...)25172905 - Sistema para lavar o limpiar la farola delantera 2.3.9.6.01 ALCANFOR EN PASTILLAS 10 PAQ 200 2,000.00         19 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 DISPENSADOR PARA PAPEL 5 UD 1,200 6,000.00         20 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL PARA DISPENSADOR JUMBO DE 1250 PIES 800 UD 38 30,400.00         21 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 24 UD 56 1,344.00         22 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE GEL DE MANO 30 UD 150 4,500.00           23 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 ALFOMBRA DE GOMA 10 PIES AZUL 1 UD 2,300 2,300.00         24 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 36 C/P 6 UD 120 720.00         25 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 AEROSOL EN SPRAY 24 UD 360 8,640.00         26 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA ROJAS 30 GAL 1,500 UD 2.61 3,915.00         27 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA ROJAS 55 GAL 1,000 UD 2 2,000.00           28 27111908 - Piedras o herr(...)27111908 - Piedras o herramientas o equipos de afilar 2.3.9.9.01 PIEDRAS P/ INODORO PERFUMADAS DE 2.5 ONZA 36 UD 24 864.00         29 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 45 GAL 180 8,100.00           30 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 ZAFACON PLASTICO 50G C/TAPA 2 UD 1,300 2,600.00         31 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 GUANTES INDUSTRIALES DE GOMA NO. L 48 UD 130 6,240.00         32 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 GUANTES INDUSTRIALES DE GOMA NO. M 12 UD 130 1,560.00           33 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 ACEITE PARA BEBE 1 UD 800 800.00         34 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 DISPENSADOR DE SERVILLETA 6 UD 1,200 7,200.00           35 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 ZAFACON CON TAPA 32 LITRO 6 UD 800 4,800.00         36 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO AL 100% 15 GAL 130 1,950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.787603 Informe final de la selección DO1.AWD.787603 15/04/2020 09:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.192164 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2020-0014 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 13/04/2020 09:01 (UTC -4 hours) Detail