Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
832,550 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0030
Request Name:
Adquisición de Toner y Cartuchos de Tintas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de toner y cartuchos de tinta para uso en este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No. 1282 del director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/04/2020 12:01:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/04/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/04/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/04/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/04/2020 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/04/2020 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/04/2020 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/04/2020 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/04/2020 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
832,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
832,550.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
832,550.00
DOP
Vencido
Certificacion Presupuestaria Cartucho.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/04/2020 10:38:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/04/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/04/2020 19:53:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/04/2020 23:19:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA. Cartuchos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificacion Presupuestaria Cartucho.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.782504
06/04/2020 10:43
1,098,904.5 Dominican Pesos
Final Report:
06/04/2020 10:43
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Monsalas Suplidores Diversos, SRL
1,098,904.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
832,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 122 Negro original
35
UD
600
21,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 122 Color Original
35
UD
700
24,500.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 950 Negro Original
40
UD
1,500
60,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 951 Magneta Original
40
UD
900
36,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Crtuchos HP 951 Yellow original
40
UD
900
36,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Crtuchos HP 951 cyan original
40
UD
950
38,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Crtuchos HP 97 color original
40
UD
2,515
100,600.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Crtuchos HP 664 negro original
40
UD
495
19,800.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Crtuchos HP 664 color original
60
UD
480
28,800.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Crtuchos HP 901 negro original
40
UD
650
26,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Crtuchos HP 901 color original
40
UD
1,150
46,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Crtuchos HP 675 negro original
40
UD
450
18,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Crtuchos HP 932 XL negro original
40
UD
1,300
52,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Crtuchos HP 933 XL magneta original
40
UD
675
27,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Crtuchos HP 933 yellow original
35
UD
675
23,625.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Crtuchos HP 933 XL Cyan original
35
UD
675
23,625.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner HP 35a original
25
UD
2,100
52,500.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner HP 78a original
25
UD
2,775
69,375.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner HP 83a original
25
UD
2,000
50,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner HP 85a original
25
UD
2,500
62,500.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Crtuchos HP 662 negro original
30
UD
265
7,950.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 662 color original
35
UD
265
9,275.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.782504
Informe final de la selección DO1.AWD.782504
06/04/2020 10:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.191727
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0030 publicada por Hospital Central de las FFAA
06/04/2020 10:38
(UTC -4 hours)
Detail