Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
602,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0103
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE REDES PARA ESTA PGR.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE REDES PARA ESTA PGR.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/03/2020 17:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/03/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/03/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/03/2020 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/03/2020 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/03/2020 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/03/2020 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/03/2020 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
602,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
375,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
122,000.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
105,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2.6.5.7.01
1
602,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO 0103.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/04/2020 11:19:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
30/03/2020 12:59:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
31/03/2020 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/03/2020 16:36:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO 0103.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO DE CONDICIONES PARA CMC-0103.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS 0103.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.793807
24/04/2020 14:36
540,817.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/04/2020 14:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
540,817.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
602,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112406 - Pistolas de et
(...)
27112406 - Pistolas de etiquetado
2.6.5.7.01
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS CODE BAR LTO PARA DELL TI-2000
25
UD
15,000
375,000.00
2
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLES DE FIBRA MULTIMODO LC-LC
22
UD
3,500
77,000.00
3
32101602 - Memoria ram di
(...)
32101602 - Memoria ram dinámica (dram)
2.3.9.2.01
DIM DDR2 DE 8GB
15
UD
4,500
67,500.00
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLES DE CONSOLA DB9 TO RJ45
5
UD
1,500
7,500.00
5
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLES DE CONSOLA USB TO RJ45
5
UD
2,500
12,500.00
6
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLES ADAPTADORES USB TO SERIAL
4
UD
3,000
12,000.00
7
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
ADAPTADORES EXTERNOS DE DISCOS M.2 TYPE B KEY
3
UD
9,500
28,500.00
8
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
ORGANIZADORES POR DENTRO DE CABLES PARA RACK DE 1U
2
UD
6,500
13,000.00
9
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO NETWORK NAS 4TB O 5TB
1
UD
9,000
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.793807
Informe final de la selección DO1.AWD.793807
24/04/2020 14:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.193323
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0103 publicada por Procuraduría General de la República
24/04/2020 11:19
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.191400
RE: dudas sobre el proceso publicado
31/03/2020 15:12
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.191214
dudas sobre el proceso publicado
29/03/2020 19:59
(UTC -4 hours)
Detail