Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	100,415 Dominican Pesos
Request Reference:	IIBI-UC-CD-2020-0024
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/03/2020 09:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/03/2020 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/03/2020 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/03/2020 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/03/2020 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/03/2020 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/03/2020 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	23/03/2020 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/03/2020 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/03/2020 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

100,415.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.1.01

4,500.00 DOP

----

View

2.3.6.4.04

3,000.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

15,780.00 DOP

----

View

2.6.5.2.01

17,500.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

6,400.00 DOP

----

View

2.6.5.7.01

6,800.00 DOP

----

View

2.3.6.4.01

75.00 DOP

----

View

2.3.6.3.07

3,420.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

700.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

150.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

3,000.00 DOP

----

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2.3.6.3.04

39,090.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1584712792868FYDC6	1	71,920.00 DOP	Vencido	APROPIACION MATERIALES E INSUMOS FERRETEROS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/03/2020 11:57:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/03/2020 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION MATERIALES E INSUMOS FERRETEROS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES E INSUMOS FERRETEROS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUISICION MATERIALES E INSUMOS FERRETEROS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.775907

25/03/2020 12:00

118,489.7 Dominican Pesos

Final Report:

25/03/2020 12:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Venus Comercial, SRL

118,489.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
100,415.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO GRIS

450

4,500.00

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

ARENA ITABO

1,500

3,000.00

40141702 - Grifos

2.3.6.3.04

MEZCLADORA PARA LAVAMANOS

3,050

21,350.00

40141702 - Grifos

2.3.6.3.04

MEZCLADORA PARA FREGADERO

4,000

16,000.00

40141731 - Boquillas

2.3.6.3.04

BOQUILLAS PARA FREGADERO

240

1,440.00

40141716 - Sifones en P

2.3.6.3.04

COLITA PARA BOQUILLA DE FREGADERO

300.00

31162306 - Soportes colga(...)

2.3.6.3.06

BASE PARA AIRE ACONDICIONADO

1,500

3,000.00

40101604 - Ventiladores

2.6.5.2.01

VENTILADOR DE 3/4 HP

9,000

9,000.00

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

RELEY

200

200.00

40142108 - Tubería de bro(...)

2.3.6.3.07

TUBERIA 3/4

240

2,400.00

40142108 - Tubería de bro(...)

2.3.6.3.07

TUBERIA 3/8

900.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

CABLE 14/4

720.00

30141502 - Colchas aislan(...)

2.3.9.9.01

BACOCEL

150

150.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

FILTRO SOLDABLE

700

700.00

40142108 - Tubería de bro(...)

2.3.6.3.07

TUBERIA

120

120.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE NO.12

360.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

LIJA No. 100 DE AGUA

75.00

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

BASE RELE 11 PINES

200

200.00

41113630 - Multímetros

2.6.5.7.01

MONITOR DE VOLTIO 3F A/B-220V

6,800

6,800.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITOR DE MARCHA 10X370X440V

300

600.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITOR DE MARCHA 10X370

200

200.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

KIT DE TUBERIA

3,200

6,400.00

40101604 - Ventiladores

2.6.5.2.01

VENTILADOR 1/4 HP

8,500

8,500.00

32101507 - Tarjetas de ta(...)

2.3.9.6.01

TARJETA DE AIRE ACONDICIONADO

4,500

13,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.775907	Informe final de la selección DO1.AWD.775907	25/03/2020 12:00 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.190955	La lista de oferentes del proceso IIBI-UC-CD-2020-0024 publicada por Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria	25/03/2020 11:57 (UTC -4 hours)	Detail