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Summary Information

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930,600 Dominican Pesos
 
OMSA-DAF-CM-2020-0006 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN REQ. 656, 657, Y 664 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN REQ. 656, 657, Y 664 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

23/03/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/04/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
930,600.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01510,000.00  DOP----View
2.3.9.2.01226,200.00  DOP----View
2.3.7.2.99103,200.00  DOP----View
2.3.9.2.021,200.00  DOP----View
2.3.3.2.0190,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20200211.01.0004.43311,098,108.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/05/2020 09:45:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/03/2020 17:42:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
23/03/2020 17:44:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
24/03/2020 10:33:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
24/03/2020 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
24/03/2020 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
24/03/2020 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
25/03/2020 10:36:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
25/03/2020 10:52:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
PLIEGO DE CONDICIONES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD COMPRA O CONTRATACIÓN.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUDES INTERNAS.pdfOtherDownload
FORMULARIO+033.docxOtherDownload
FORMULARIO+034.docxOtherDownload
FORMULARIO+042.docxOtherDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.81090622/05/2020 10:52830,063.09 Dominican Pesos
    Final Report:22/05/2020 10:52Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Productive Business Solutions Dominicana, SAS445,969.2 Dominican Pesos
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    Supli Store 1968, SRL175,820 Dominican Pesos
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    Impomas Tecno Global SRL123,123.89 Dominican Pesos
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    Soludiver, Soluciones Diversas, SRL85,150 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
930,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X 113,000UD170510,000.00
    
 
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO AZUL2,400UD1536,000.00
    
 
3
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ NO.2 CON PUNTA2,400UD1536,000.00
    
 
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01FELPA AZUL240UD5012,000.00
    
 
5
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99COLA BLANCA ( EGA) DE 10 OZ.360UD5519,800.00
    
 
6
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02GOMA DE BORRAR120UD101,200.00
    
 
7
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99CERA PARA CONTAR180UD509,000.00
    
 
8
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE DE MANILA 9 X 123,000UD515,000.00
    
 
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE DE MANILA ( REF: 10 X 15 )2,000UD510,000.00
    
 
10
60121501 - Marcadores a b(...)
2.3.9.2.01MARCADOR DE AGUA120UD303,600.00
    
11
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.3.2.01LIBRO RECORD 300 PAG.200UD25050,000.00
    
12
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.3.2.01LIBRO RECORD 500 PAG.200UD20040,000.00
    
 
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR AZUL 500UD5025,000.00
    
 
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR NEGRO500UD5025,000.00
    
 
15
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGAMENTO LIQUIDO SILICONA 60 ML 120UD17020,400.00
    
 
16
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR LUMÍNICO AMARILLO500UD3015,000.00
    
 
17
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR LUMÍNICO ROSADO500UD3015,000.00
    
 
18
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR LUMÍNICO MAMEY500UD3015,000.00
    
 
19
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR LUMÍNICO VERDE500UD3015,000.00
    
 
20
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGAMENTO STIC 40 GR360UD15054,000.00
    
 
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO NEGRO240UD153,600.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/05/2020 10:52 (UTC -4 hours)
Detail
22/05/2020 09:45 (UTC -4 hours)
Detail
24/03/2020 09:20 (UTC -4 hours)
Detail