Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 921,400 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-DAF-CM-2020-0018   Request Name: ADQUISICIÓN DE FARDOS DE PAPEL Y JABÓN LÍQUIDO PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA OPRET   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE FARDOS DE PAPEL Y JABÓN LÍQUIDO PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA OPRET   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/03/2020 11:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/03/2020 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/03/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/03/2020 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/03/2020 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/03/2020 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/03/2020 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2020 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 921,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 752,400.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 169,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 02110.0003. 494 887,832.00  DOP Vencido Certificacion de Existencia de Fondos CM-2020-0018.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/03/2020 13:42:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/03/2020 15:27:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/03/2020 14:54:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/03/2020 21:40:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 24/03/2020 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de Existencia de Fondos CM-2020-0018.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compras CM-2020-0018.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Convocatoria CM-2020-2018.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download TDR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.775711 24/03/2020 14:24 1,014,800 Dominican Pesos           Final Report: 24/03/2020 14:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soludiver, Soluciones Diversas, SRL 1,014,800 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 921,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA (6/1) 1,200 UD 418 501,600.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL JUMBO PARA BAÑO 12/1 BLANCO 600 UD 418 250,800.00         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 GALONES DE JABÓN LIQUIDO 2,000 UD 84.5 169,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.775711 Informe final de la selección DO1.AWD.775711 24/03/2020 14:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.190862 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2020-0018 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 24/03/2020 13:42 (UTC -4 hours) Detail