Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
240,364 Dominican Pesos
Request Reference:
IDECOOP-MAE-PEEN-2020-0001
Request Name:
Adquisición de materiales ,para la pandemia COVI-19,según del decreto 87-20 , los cuales serán suministrado en las 15 regionales y la cede central.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ,para la pandemia COVI-19,según del decreto 87-20 , los cuales serán suministrado en las 15 regionales y la cede central.
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
19/03/2020 10:10:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
19/03/2020 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/03/2020 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
19/03/2020 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
19/03/2020 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
19/03/2020 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
19/03/2020 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
19/03/2020 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2020 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2020 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
19/03/2020 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
19/03/2020 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
240,364.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
240,364.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1584552410836cTZxL
1262
283,630.00
DOP
Vencido
apropiaciocovi19.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/03/2020 10:29:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/03/2020 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
oficio-covi19.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
apropiaciocovi19.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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oficio-covi19.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DECRETOCOVI19.pdf
Decreto del Poder Ejecutivo
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.772914
19/03/2020 10:36
283,629.52 Dominican Pesos
Final Report:
19/03/2020 10:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gruhen National Supply, SRL
283,629.52 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Artículos y Preguntas
1.1
ADQUISIION DE MATERALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
240,364.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
2
GAL
500
1,000.00
2
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
GEL DE MANITO LIMPIA
25
GAL
3,100
77,500.00
2
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DISPENSADORES
56
GAL
2,800
156,800.00
3
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
ALCOHOL
1
GAL
314
314.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GUANTES
5
UD
950
4,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.772914
Informe final de la selección DO1.AWD.772914
19/03/2020 10:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.190220
La lista de oferentes del proceso IDECOOP-MAE-PEEN-2020-0001 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
19/03/2020 10:29
(UTC -4 hours)
Detail