Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
107,767.33 Dominican Pesos
Request Reference:
MINA PUEBLO VIEJO-UC-CD-2020-0002
Request Name:
Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección, Sub-Dirección y Cuarteles Militares, correspondiente al Periodo Febrero-Abril 2020, Dirección de Remediación Ambiental MPV.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección, Sub-Dirección y Cuarteles Militares, correspondiente al Periodo Febrero-Abril 2020, Dirección de Remediación Ambiental MPV.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/MEXICO ESQ. L. NAVARRO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/03/2020 14:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/03/2020 14:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/03/2020 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/03/2020 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/03/2020 14:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/03/2020 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/03/2020 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2020 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2020 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
107,767.33
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
1,426.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
21,310.02
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,687.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
24,366.26
DOP
----
View
2.3.3.2.01
44,975.80
DOP
----
View
2.3.9.5.01
7,477.19
DOP
----
View
2.3.5.5.01
6,524.66
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
13032020CEFP0003
1
107,767.12
DOP
Vencido
cert.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2020 19:37:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/05/2020 19:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
20/05/2020 19:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
20/05/2020 19:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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cert.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.809420
27/05/2020 13:23
107,177.12 Dominican Pesos
Final Report:
27/05/2020 13:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
71,553.57 Dominican Pesos
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Importadora Codepro, SRL
29,098.8 Dominican Pesos
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Comercial Ferretero E. Pérez, SRL
6,524.75 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
23,142.55
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientadores Mixto 8 onza
35
UD
73.16
2,560.60
2
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador en Piedra/ Baño
45
UD
46.02
2,070.90
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Desechables no. 5 50/1
5
PAQ
57.49
287.45
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Desechables no. 10 50/1
15
PAQ
62.54
938.10
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Desechables no. 7 50/1
50
PAQ
47.2
2,360.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Desechables no. 1 F 50/1
50
PAQ
59
2,950.00
7
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos Desechables no.9 (Fardo)
1
UD
941.64
941.64
8
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en Polvo (Fardos de 36/1)
2
UD
920.4
1,840.80
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper #38
8
UD
171.2
1,369.60
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba
10
UD
129.88
1,298.80
11
31261601 - Envoltorios o
(...)
31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico
2.3.5.5.01
Fundas Plásticas 17x22 100/1
25
PAQ
159.78
3,994.50
12
31261601 - Envoltorios o
(...)
31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico
2.3.5.5.01
Fundas Plásticas p/Basura 55 GLS.
4
PAQ
632.54
2,530.16
1.2
SUMINISTRO DE LIMPIEZA
-
Subtotal
46,020.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de Limpieza
10
UD
142.6
1,426.00
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón Liquido de Fregar
22
GAL
330.41
7,269.02
15
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro cl
22
GAL
76.7
1,687.40
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes
34
GAL
92.04
3,129.36
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo la Maquina
25
UD
18.88
472.00
18
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de Fregar
25
UD
18.88
472.00
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Verde
35
UD
16.52
578.20
20
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon Antibacterial P/manos
10
GAL
342.1
3,421.00
21
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón de Cuaba
50
UD
212.4
10,620.00
22
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
Papel de Aluminio
20
UD
318.6
6,372.00
23
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante limpiador Insecticida
50
UD
211.48
10,574.00
1.3
PRODUCTOS DEL PAPEL
-
Subtotal
38,603.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
24
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de 500/1 (Fardos)
19
UD
998.5
18,971.50
25
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas en Rollo Hojas Dobles
30
UD
122.55
3,676.50
26
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico 48/1 (Fardos)
14
UD
1,139.7
15,955.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.809420
Informe final de la selección DO1.AWD.809420
27/05/2020 13:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.196159
La lista de oferentes del proceso MINA PUEBLO VIEJO-UC-CD-2020-0002 publicada por REMEDIACION AMBIENTAL MINA PUEBLO VIEJO
20/05/2020 19:37
(UTC -4 hours)
Detail