Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
30,252.53 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2020-0097
Request Name:
Solicitud de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/03/2020 12:25:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/03/2020 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/03/2020 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/03/2020 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/03/2020 12:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/03/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/03/2020 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2020 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2020 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,252.53
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
30,252.53
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2.3.9.9.01
2
35,697.98
DOP
Vencido
CERTFF.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/03/2020 12:51:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/03/2020 12:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud Compra o Contratación
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img002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.768328
11/03/2020 12:53
35,697.99 Dominican Pesos
Final Report:
11/03/2020 12:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferrecentro Maderera Hernandez, SRL
35,697.99 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
30,252.53
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Fregadero de 2 boca 33 x 22´´
1
UD
2,478.81
2,478.81
2
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Mezcladora para fregadero
1
UD
2,076.27
2,076.27
3
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Llave angular doble de ½´´
1
UD
220.34
220.34
4
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Niples niquelado de ½ x 2
2
UD
10.17
20.34
5
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Adaptador hembra de ½´´ PVC
1
UD
4.24
4.24
6
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Mangueras para lavamanos
2
UD
110.17
220.34
7
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Tubo azul silicón clear
1
UD
173.73
173.73
8
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Sifon sencillo PVC
1
UD
80.51
80.51
9
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Sifon doble PVC
1
UD
122.88
122.88
10
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Boquillas de fregadero plástico
2
UD
42.37
84.74
11
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Colas de 1 1/2 x 8 para fregadero
2
UD
16.95
33.90
12
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Colas de extensión de 8´´
2
UD
15.25
30.50
13
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Lampara LED para poste de luz
1
UD
1,906.78
1,906.78
14
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Interrutor sencillo
2
UD
76.27
152.54
15
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Tomacorriente 20 amp.
1
UD
66.1
66.10
16
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Cubos de pintura blanco 00 semigloss
2
UD
4,364.41
8,728.82
17
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Cubos de masilla
4
UD
1,338.98
5,355.92
18
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brochas de 3´´
5
UD
80.51
402.55
19
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Motas 723/320 multiuso
5
UD
63.56
317.80
20
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
portas rolo
5
UD
97.46
487.30
21
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Espatula metal de 3
3
UD
101.69
305.07
22
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Extension para pintura 8 x 16
1
UD
1,186.44
1,186.44
23
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Extension para pintura 6 x 12
1
UD
1,228.81
1,228.81
24
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Galones expoxico gris perla claro
2
GAL
2,173.73
4,347.46
25
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Galón de thinner TH-1000
1
GAL
220.34
220.34
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.768328
Informe final de la selección DO1.AWD.768328
11/03/2020 12:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.188203
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2020-0097 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
11/03/2020 12:51
(UTC -4 hours)
Detail