Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
61,960 Dominican Pesos
Request Reference:
COREPOL-UC-CD-2020-0006
Request Name:
SOLICITUD COMPRA DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD COMPRA DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DE ESTE COREPOL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/03/2020 14:55:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/03/2020 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/03/2020 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/03/2020 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/03/2020 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/03/2020 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/03/2020 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/03/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2020 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2020 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,960.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
9,030.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
21,100.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
31,830.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
61,960.00
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/03/2020 15:35:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/03/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL. COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.768641
11/03/2020 15:39
61,959.91 Dominican Pesos
Final Report:
11/03/2020 15:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Diversas Institucionales del Caribe, SRL
61,959.91 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.
-
Subtotal
61,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
LIBROS RECORD 300 PAGINAS
10
UD
530
5,300.00
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO NO. 10
1,000
UD
3.28
3,280.00
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9 X 12 500/1
100
UD
4.5
450.00
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASO PLASTICO NO. 10 50/1
110
CAJ
110
12,100.00
5
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASO PLASTICO NO. 7 50/1
120
CAJ
75
9,000.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR
100
UD
140
14,000.00
7
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE MESA,(500/1)
80
PAQ
210
16,800.00
8
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETAS PLUS,(50/1)
10
PAQ
103
1,030.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.768641
Informe final de la selección DO1.AWD.768641
11/03/2020 15:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.188347
La lista de oferentes del proceso COREPOL-UC-CD-2020-0006 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional
11/03/2020 15:35
(UTC -4 hours)
Detail