Contract Notice Detail
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Base Total Price:
114,940 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2020-0079
Request Name:
COMPRA DE VEGETALES MARZO 2020
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VEGETALES MARZO 2020
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/03/2020 13:03:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/03/2020 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/03/2020 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/03/2020 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/03/2020 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/03/2020 13:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/03/2020 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2020 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2020 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,940.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
114,940.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202003115
1
114,940.00
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 115.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/03/2020 10:07:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/03/2020 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS SOLUCIONES TERRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION PRESUPUESTARIA 115.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.768913
12/03/2020 10:10
114,940 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/03/2020 10:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Terra STV, SRL
114,940 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
114,940.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
46
UD
81
3,726.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI MORRON
69
LB
87
6,003.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
APIO
15
PAQ
110
1,650.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO SACO DE 25 LIBRAS
2
UD
10,400
20,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BROCOLI VERDE
30
LB
72
2,160.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA BLANCA
46
LB
95
4,370.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
44
LB
84
3,696.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CILANTRO ANCHO
10
PAQ
110
1,100.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COLIFLOR
30
LB
72
2,160.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHUGA REPOLLADA
60
LB
66
3,960.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIMONCILLO HOJA DE TE
10
LB
209
2,090.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAPA
900
LB
50
45,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PEPINO
10
UD
25
250.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PUERRO FINO
5
PAQ
350
1,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO
6
UD
110
660.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TAYOTA
60
UD
19
1,140.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE BUGALU
69
LB
55
3,795.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VERDURA
10
PAQ
160
1,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ZANAHORIA
210
LB
43
9,030.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.768913
Informe final de la selección DO1.AWD.768913
12/03/2020 10:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.188481
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2020-0079 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
12/03/2020 10:07
(UTC -4 hours)
Detail