Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Teatro Nacional Eduardo Brito on 21/04/2021 10:01:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: FUE CANCELADO POR QUE FUE CARGADO POCO ANTES DE LA PANDEMIA Y DESPUES NO TENIAMOS LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON ESTE COMPROMISO Y ESTABAMOS TOTALMENTE CERRADOS
Summary Information

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345,832 Dominican Pesos
 
Teatro Nacional-DAF-CM-2020-0005 
LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

10/03/2020 14:41:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2020 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2020 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2020 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
345,832.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01151,482.00  DOP----View
2.3.3.2.01151,350.00  DOP----View
2.3.9.5.015,900.00  DOP----View
2.3.7.2.037,800.00  DOP----View
2.3.9.9.043,600.00  DOP----View
2.3.9.9.0114,000.00  DOP----View
2.3.1.1.0111,700.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020 Teatro Nacional-DAF-CM-2020-00051350,000.00  DOP
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/03/2020 10:45:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/03/2020 08:37:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
12/03/2020 10:32:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
12/03/2020 14:55:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
12/03/2020 15:29:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
12/03/2020 18:08:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
13/03/2020 09:44:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA DE INICIO.pdfActa simple de aperturas de ofertasDownload
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
345,832.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01DESINFECTANTE AMBIENTADOR18GAL1703,060.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE BAÑO48UD452,160.00
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE POLVO30LB451,350.00
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA MANO 500/150UD753,750.00
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO PAPEL JUMBO 2 PLY600UD11569,000.00
    
 
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS FOAM 12 ONZ 25/150PAQ492,450.00
    
 
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS FOAM 16 ONZ 25/125PAQ691,725.00
    
 
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS FOAM 16 ONZ 25/125PAQ691,725.00
    
9
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESENGRASANTE LIQUIDO10GAL2352,350.00
    
 
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA BASURA NEGRA 36X54 55GL2,000UD7.515,000.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA BASURA TRANSPARENTE 24X30 13 GL1,000UD7.57,500.00
    
 
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON MANO LIQUIDO60GAL1307,800.00
    
13
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLO PAPEL TOALLA300PAQ24072,000.00
    
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS C-FOLD120PAQ556,600.00
    
 
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE GOMA LIMPIEZA36UD1003,600.00
    
 
16
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER GDE No. 364UD2701,080.00
    
 
17
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER12UD2503,000.00
    
 
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON PALO12UD1001,200.00
    
 
19
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 2/124UD852,040.00
    
20
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY 9OZ72UD765,472.00
    
21
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO18GAL901,620.00
    
22
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01SPRAY BACTERICIDA 7ONZ36UD54019,440.00
    
 
23
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO10UD1,40014,000.00
    
 
24
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA6UD110660.00
    
25
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES 6GAL165990.00
    
 
26
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01CUBETAS PARA SUAPEAR6UD2601,560.00
    
27
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GEL ANTI-BACTERIAL 10GAL1,20012,000.00
    
 
28
47121706 - Ceniceros
2.3.9.1.01ZAFACON CON CENICERO PARA EXTERIOR1UD71,00071,000.00
    
 
29
50201706 - Café
2.3.1.1.01GAFE MOLIDO LIB60LB19511,700.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/04/2021 10:01 (UTC -4 hours)
Detail
13/03/2020 10:45 (UTC -4 hours)
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