Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,099,100 Dominican Pesos
Request Reference:	PPS-DAF-CM-2020-0183
Request Name:	Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en el Stock de los Mantenimientos preventivos CTC. Solicitante: Willengton Garcia
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en el Stock de los Mantenimientos preventivos CTC. Solicitante: Willengton Garcia
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/03/2020 13:05:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/03/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/03/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/03/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/03/2020 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/03/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/03/2020 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2020 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2020 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,099,100.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.2.1.01	1,099,100.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	0183	1	1,100,000.00 DOP	Vencido	AP-0183.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/03/2020 17:06:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

10/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

1

Yes

10/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

1

Yes

10/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

1

Yes

10/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

1

Yes

10/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

1

Yes

10/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

10/03/2020 14:42:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

11/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

Yes

11/03/2020 08:32:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

Yes

11/03/2020 09:52:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11

Yes

11/03/2020 12:59:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
S-0183.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
AP-0183.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Pliego 0183.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.769044

13/03/2020 09:34

897,720.4 Dominican Pesos

Final Report:

13/03/2020 09:34

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Malice, SRL

897,720.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Electrónica de consumo

-

Subtotal
1,099,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

52161505 - Televisores

2.6.2.1.01

Pies de Alambre #12, 3 colores distintos

3,000

UD

10

30,000.00

2

52161505 - Televisores

2.6.2.1.01

Pies de Alambre de goma 12/3

2,000

UD

25

50,000.00

3

52161505 - Televisores

2.6.2.1.01

Pies de Alambre #16 color verde

1,000

UD

8

8,000.00

4

52161508 - Reproductores (...)

2.6.2.1.01

Toma Corrientes con tapa

300

UD

60

18,000.00

5

52161520 - Micrófonos

2.6.2.1.01

Lámparas Led 24 Watts

100

UD

700

70,000.00

6

52161520 - Micrófonos

2.6.2.1.01

Dobladora de tubo MT de ¾

3

UD

900

2,700.00

7

52161520 - Micrófonos

2.6.2.1.01

Dobladora de tubo MT de ½

3

UD

700

2,100.00

8

52161520 - Micrófonos

2.6.2.1.01

Dobladora de tubo MT de 1

3

UD

1,100

3,300.00

9

52161527 - Altavoces acti(...)

2.6.2.1.01

Tubo led T8 de 18 watts

300

UD

300

90,000.00

10

52161527 - Altavoces acti(...)

2.6.2.1.01

Pies de Alambre # 8 colores distintos

3,000

UD

20

60,000.00

11

52161527 - Altavoces acti(...)

2.6.2.1.01

Bombilla led de 36 watts frosen

500

UD

600

300,000.00

12

52161533 - Megáfonos

2.6.2.1.01

Bombilla led de 25 watts frosen

500

UD

300

150,000.00

13

52161535 - Grabadoras de (...)

2.6.2.1.01

Bombilla led de 9 watts frosen

500

UD

210

105,000.00

14

52161535 - Grabadoras de (...)

2.6.2.1.01

Lámpara T 8 de 18 watts

500

UD

300

150,000.00

15

52161535 - Grabadoras de (...)

2.6.2.1.01

Pies de Alambre # 8 distintos

3,000

UD

20

60,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.769044	Informe final de la selección DO1.AWD.769044	13/03/2020 09:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.188762	La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2020-0183 publicada por Programa Progresando con Solidaridad	12/03/2020 17:06 (UTC -4 hours)	Detail