Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	140,125 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0017
Request Name:	Servicios de alquiler de artículos varios
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Servicios de alquiler de artículos varios, para ser utilizados en el festejo con motivo al cierre del 1er. ciclo del curso de Reentrenamiento Recurrentes ante Incidencias en el Metro y Teleférico de Santo Domingo, impartido al personal este Cuerpo Especializado.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/03/2020 11:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/03/2020 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/03/2020 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/03/2020 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/03/2020 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/03/2020 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/03/2020 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2020 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

140,125.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.1.01	21,760.00 DOP	----	View
2.3.2.2.01	4,200.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	8,800.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	77,365.00 DOP	----	View
2.6.2.1.01	28,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1583498727144wIIPF	245	140,461.30 DOP	Vencido	Apropiación presupuestaria.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/03/2020 11:40:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/03/2020 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.766416

06/03/2020 11:43

140,461.3 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/03/2020 11:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores y Servicios Stefen, SRL

140,461.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
140,125.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

56101522 - Sillas de braz(...)

2.6.1.1.01

Sillas tiffany

170

5,100.00

56101522 - Sillas de braz(...)

2.6.1.1.01

Sillas plásticas

120

2,400.00

52121503 - Forros para ed(...)

2.3.2.2.01

Forros blancos

120

4,200.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

Platos de buffet

120

2,400.00

48101801 - Cubiertos para(...)

2.3.9.5.01

Tenedores de buffet

120

2,400.00

23152201 - Mesas rotatori(...)

2.6.1.1.01

Mesas de 60

225

4,500.00

52121604 - Manteles

2.3.9.9.01

Manteles de 60 cremas

340

6,800.00

48101904 - Copas para ser(...)

2.3.9.9.01

Copas de agua

440.00

23152201 - Mesas rotatori(...)

2.6.1.1.01

Mesas rectangulares

170

1,360.00

52121604 - Manteles

2.3.9.9.01

Manteles rectangulares

225

1,800.00

23152201 - Mesas rotatori(...)

2.6.1.1.01

Centros de mesa buffet

1,680

8,400.00

45111704 - Consolas de me(...)

2.6.2.1.01

Equipo de sonido, incluye 2 microfonos inalambricos

28,000

28,000.00

49121503 - Carpas

2.3.9.9.01

Carpas 5x5

7,200

43,200.00

49121503 - Carpas

2.3.9.9.01

Carpas 6x12

11,500

23,000.00

52152002 - Contenedores p(...)

2.3.9.5.01

Hielera plasticas con sus pinzas

100

700.00

52151611 - Pinzas de coci(...)

2.3.9.5.01

Pinzas de servir

100

400.00

52121604 - Manteles

2.3.9.9.01

Bambalinas

425

2,125.00

52152002 - Contenedores p(...)

2.3.9.5.01

Chefindis completo

580

2,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.766416	Informe final de la selección DO1.AWD.766416	06/03/2020 11:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.187132	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0017 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	06/03/2020 11:40 (UTC -4 hours)	Detail