Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 578,400 Dominican Pesos   Request Reference: ASDE-DAF-CM-2020-0032   Request Name: COMPRA DE PIEZAS PARA GRADER CATERPILLAR FICHA MN-03   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: COMPRA DE PIEZAS PARA GRADER CATERPILLAR FICHA MN-03   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2020 13:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/03/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/03/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/03/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/03/2020 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/03/2020 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/03/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/03/2020 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2020 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 578,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.1.01 38,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,800.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 14,800.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 16,800.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 182,100.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,600.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 2,800.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 315,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 1 1 578,400.00  DOP Vencido certificacion.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/03/2020 11:48:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download certificacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download requerimiento y ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 578,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 73181301 - servicios de t(...)73181301 - servicios de temple y enfriamiento 2.2.9.1.01 COOLER DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR 1 UD 38,500 38,500.00         2 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.3.9.9.01 MANGUERA PARA COOLER 1 UD 5,800 5,800.00           3 31251510 - Solenoides 2.6.5.6.01 SOLENOIDES APAGADOS 1 UD 14,800 14,800.00           4 11162117 - Tela de caucho 2.3.2.1.01 ORING PARA ARO 1400/24 6 UD 2,800 16,800.00         5 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍAS 17/12 2 UD 14,800 29,600.00           6 32141016 - Tubos múltiple(...)32141016 - Tubos múltiples 2.3.9.6.01 TUBO CARGADOR 1 UD 152,500 152,500.00         7 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 JUEGO DE TORNILLO PARA MANIFORT 1 UD 2,600 2,600.00         8 31181503 - Juntas obturad(...)31181503 - Juntas obturadoras de metal 2.3.6.3.07 KIT DE JUNTA PARA MANIFORT 1 UD 2,800 2,800.00         9 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 GOMAS 1400X24 DE 16 LONAS 6 UD 52,500 315,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.189586 La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2020-0032 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este 17/03/2020 11:48 (UTC -4 hours) Detail