Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	22,016.49 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2020-0319
Request Name:	MATERIALES REMOZAMIENTO PARQUE DEL ESTUDIANTE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES REMOZAMIENTO PARQUE DEL ESTUDIANTE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/03/2020 15:06:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/03/2020 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/03/2020 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/03/2020 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/03/2020 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/03/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/03/2020 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/03/2020 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2020 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

22,016.49 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.07

18,362.50 DOP

----

View

2.6.9.5.02

833.40 DOP

----

View

2.6.5.7.01

450.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

942.45 DOP

----

View

2.6.5.1.01

593.14 DOP

----

View

2.3.9.9.01

385.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

140.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

310.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	2020-0395	2020	22,100.00 DOP	Vencido	EXISTENCIA DE FONDO PARQUE DEL ESTUDIANTE CROMO 05 MAR.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/03/2020 10:24:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/03/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO PARQUE DEL ESTUDIANTE CROMO 05 MARZO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
OFICIO PARQUE DEL ESTUDIANTE CROMO 05 MARZO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
EXISTENCIA DE FONDO PARQUE DEL ESTUDIANTE CROMO 05 MAR.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.766205

26/08/2020 10:53

21,948.29 Dominican Pesos

Final Report:

26/08/2020 10:53

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A

21,948.29 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
22,016.49

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141709 - Cromo cr

2.3.6.3.07

CROMO MOSAICO AZUL 1 ERA

103

4,120.00

12141709 - Cromo cr

2.3.6.3.07

CROMO MOSAICO AMARILLO 1 ERA

103

6,180.00

12141709 - Cromo cr

2.3.6.3.07

CROMO MOSAICO VERDE 1 ERA

100

6,000.00

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.07

PERFIL CUAD. 1 1/2 X 1 1/2

2.5

825

2,062.50

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

FLEX REX 1/4

288.4

288.40

23171509 - Soldadura

2.6.5.7.01

SOLDADURA 3/32

450.00

30101604 - Barras de acer(...)

2.3.6.3.06

BARRA CUADRADA DE 5/8 X 20

0.5

607.7

303.85

30101604 - Barras de acer(...)

2.3.6.3.06

BARRA REDONDA DE 3/8 X 20

175.1

175.10

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

OXIDO ROJO 1/4

160

160.00

30101604 - Barras de acer(...)

2.3.6.3.06

BARRA CUADRADA DE 1/2 X 20

391.4

391.40

31161601 - Pernos de ancl(...)

2.3.6.3.06

PERNO PALA NO. 16

36.05

72.10

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

DISCO DE CORTE NO. 9

130

260.00

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

DISCO DE CORTE NO. 14

245.14

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

DISCO DE CORTE NO. 7

88.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

PINT. IND NEGRO 1/4

385

385.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 2

192.5

385.00

31211604 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER

140

140.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO 65 MM TALLO CORTO

310

310.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.766205	Informe final de la selección DO1.AWD.766205	26/08/2020 10:53 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.187072	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2020-0319 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega	06/03/2020 10:24 (UTC -4 hours)	Detail