Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 453,500 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2020-0068   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE PREVENCION DE RIESGOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS BRIGADAS DE REDES Y TÉCNICAS , OPERACIONES INAPA SAN CRISTOBAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS BRIGADAS DE REDES Y TÉCNICAS , OPERACIONES INAPA SAN CRISTOBAL.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/03/2020 16:12:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/03/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/03/2020 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2020 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2020 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 453,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 358,500.00  DOP ---- View 2.3.9.4.01 95,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 14 14 600,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO #14 001.jpg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/04/2020 13:06:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/03/2020 17:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/03/2020 13:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type BOTAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download JUSTIFICACION AL PAC #028 001.jpg Other Download MEMO-081 001.jpg Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA 2020-055 001.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.781006 02/04/2020 13:19 122,672.8 Dominican Pesos           Final Report: 02/04/2020 13:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL 122,672.8 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 453,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTAS DE GOMA CON LA PUNTA DE ACERO (PARES) 50 UD 4,800 240,000.00         2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE CUERO PARA SOLDAR 1 DOC 3,500 3,500.00         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES ANTI CORTE 5 DOC 4,500 22,500.00           4 46181701 - Cascos 2.3.9.4.01 CASCOS AZULES 25 UD 3,800 95,000.00         5 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECOS 50 UD 1,850 92,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.781006 Informe final de la selección DO1.AWD.781006 02/04/2020 13:19 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.191562 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2020-0068 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 02/04/2020 13:06 (UTC -4 hours) Detail