Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 94,306.75 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2020-0308   Request Name: MATERIALES PLAY MARIA AUXILIADORA PINTURA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES PLAY MARIA AUXILIADORA PINTURA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/03/2020 14:04:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/03/2020 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/03/2020 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/03/2020 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/03/2020 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/03/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2020 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/03/2020 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2020 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,306.75 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.9.5.02 87,260.68  DOP ---- View 2.3.7.2.99 945.07  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,351.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2020-0387 20200387 94,500.00  DOP Vencido EXISTENCIA DE FONDO PLAY MARIA AUXILIADORA PINTURA 02 MARZO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/03/2020 11:36:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/03/2020 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO PLAY MARIA AUXILIADORA PINTURA 02 MAR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO PLAY MARIA AUXILIADORA PINTURA 02 MAR.pdf Solicitud Compra o Contratación Download EXISTENCIA DE FONDO PLAY MARIA AUXILIADORA PINTURA 02 MARZO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.764721 26/08/2020 09:54 94,305.46 Dominican Pesos           Final Report: 26/08/2020 09:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Pintureka, SRL 94,305.46 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 94,306.75           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 IMPRIMADOR BLANCO 9 GAL 3,500 31,500.00         60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 ACRILICA VERDE POSITIVO 48 GAL 820.01 39,360.48         60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 ACRILICA AMARILLO POSITIVO 14 GAL 820.01 11,480.14         60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 ACRILICO BLANCO REINA 80 6 GAL 820.01 4,920.06         31201611 - Adhesivos de l(...)31201611 - Adhesivos de lámina 2.3.7.2.99 MASKINTAPE 3 M VERDE 7 UD 135.01 945.07         31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA MARRON DE 4 5 UD 110.6 553.00         31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA MARRON DE 3 7 UD 95 665.00         31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 PORTA ROLO 3 UD 111 333.00         31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 MOTA SUP ASPERAS 3/4 6 UD 100 600.00         31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 EXTENSION TELESCOPICA 2 MTS 3 UD 400 1,200.00         31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 PORTA ROLO CLASE A 5 UD 100 500.00         31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 MOTA GRUESA 1/4 6 UD 100 600.00         31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 MOTA PELO SINTETICO 3/4 3 UD 100 300.00         31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 FLEXIBLE SCRAPER 4 4 UD 150 600.00         30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO PURO 10 LB 75 750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.764721 Informe final de la selección DO1.AWD.764721 26/08/2020 09:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.186413 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2020-0308 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 04/03/2020 11:36 (UTC -4 hours) Detail